河口瑶族自治县人力资源和社会保障局2024年度部门决算

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河口瑶族自治县人力资源和社会保障局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.贯彻执行有关法律法规、规章、政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划。

2.组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，在全县范围内组织实施统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，组织实施就业援助制度，牵头组织实施高校毕业生就业。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的具体实施意见，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案；会同相关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期制度，执行消除非法使用童工政策，执行女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察法规，协调劳动者维权工作等。

7.牵头推进全县深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理、继续教育等政策。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻执行吸引留学人员来县工作或定居有关政策。贯彻执行技能人才培养、评价、使用制度或激励制度。落实职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理办法。

9.会同有关部门组织实施事业单位、机关工勤人员工资收入分配政策。贯彻执行企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

10.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策措施和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11.负责做好全县事业单位招聘、公开选调等考试组织工作。

12.会同有关单位做好事业人员人事档案管理工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

14.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，规范职业资格许可和认定等事项，执行国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

15.有关职责分工。与县教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育体育局等相关部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局负责。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、就业创业科、职称与事业单位管理科、工资福利科、社会保险科、社会保险基金监督科、劳动保障监察科、劳动关系科。

所属单位1个，分别是：

1.河口瑶族自治县人力资源和社会保障局。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.河口瑶族自治县人力资源和社会保障局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员75人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员9人，事业管理人员和专业技术人员44人，机关和事业工人13人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.实施就业优先战略，促进更高质量就业。2024年以来，①引入招聘用工单位150余家，开展线上线下系列招聘活动19场，推荐就业岗位6872个，发放宣传资料7500余份；②实现全县农村劳动力转移就业21057人，转移就业率74.55%，完成州级指标任务20800人的101.24%；③扶持创业人员127人，发放贷款2512万元，带动就业381人，完成全年州级下达目标任务122人的104.09%；④发放一次性外出务工交通补助937人93.70万元，动态监测边缘易致贫户、脱贫不稳定户、突发严重困难户对象818人，转移就业570人；⑤发放“雨露计划”毕业生补助88人；⑥开发就业见习单位50家，在岗见习40人，发放1至9月社区（村）基层专干生活补助62万元；⑦开发就业帮扶车间4个，吸纳农村劳动力231人次，发放吸纳就业补贴2.844万元；⑧开发公益性岗位1071个，累计发放补贴833.47万元；⑨招募“三支一扶”大学生9人。⑩中央就业补助资金共计支出1204.76万元，资金支出进度74.92%。⑪开展职业技能培训32期，受训1466人次。⑫规范人力资源和劳务派遣市场秩序。截至目前，河口瑶族自治县共有人力资源服务机构16家，纳规企业1家。

2. 健全更加公平更可持续的社会保障制度。截至目前，①全县参加基本养老保险人数达68130人，完成州级下达任务指标65700的103.7%。其中：参加城镇职工基本养老保险人数30128人，完成州级下达任务指标30000人的100.43%，参加城乡居民基本养老保险人数38002人，完成州级下达任务指标35700人的106.45%。②全县参加工伤保险人数13184人，完成州级下达任务指标12900人的102.2%。全县参加失业保险人数8040人，完成州级下达任务指标8100人的99.26%。企业扩面620人，完成州级下达基本养老保险扩面增效任务指标492人的126.02%。③全县社保卡持卡人数97700人，申领电子社保卡51240人，覆盖率52.45%，完成州级下达计划目标67413人的76%。④社会保险兜底保障全县困难群体7666人，已参加基本养老保险5350人，其中：参加城乡居民基本养老4760人，符合财政应代缴2742人。

3. 加快高层次专业技术人才和技能人才队伍建设。截至目前，①全县专业技术人才共计2661人，取得职业资格总数2276人，正高级专业技术人才22人，副高级专业技术人才591人，中级专业技术人才738人，初级专业技术人才925人。推荐288人参加职称评审，开展考核认定57人。②全县机关事业单位参加工人技术等级培训、考试共44人，合格率达100%。③公开招聘事业单位紧缺人才72人，校园招聘8人、急需紧缺人才引进32人、“三支一扶”考核合格聘用4人、定向免培医学生聘用4人、从县内调动46人，调出县外 38人，外县调入6人。

4. 深化工资收入分配制度改革。截至目前，①开展企业薪酬调查13家，调查完成率100%，协同国资部门开展国有企业管理者薪酬确定3次；②核定全县3134位事业人员2023年度绩效工资总量共3148.49万元；②办理完成2815名事业人员正常增加薪级工资、90名机关工勤人员按年度考核结果晋升工资档次工作、127位机关工勤人员按年度考核结果发放年终奖审核、848名机关事业单位工作人员岗位设置聘用后工资确定、18位事业单位工作人员连续工龄认定手续、新聘用的155位事业单位工作人员工资、120名事业单位工作人员在艰苦边远地区试用期满后薪级工资、4人抚恤金计发、98名事业单位工作人员和5名机关工勤人员退休手续；③重新确定6名被采取强制措施和受行政刑事处罚、受处分工作人员工资待遇。

5.构建更加和谐稳定的劳动关系。截至目前，①河口瑶族自治县各类用人单位线上劳动用工备案1129户（新开户187户），共签订劳动合同6482人次（新签1912人次）培训指导7家企业使用电子劳动合同，累计签订电子劳动合同1525份。②配合县总工会推进集体协商工作，共审查集体合同63份，涉及企业67家，开展劳动者权益保障集中宣传7次，发放宣传资料300余册，召开协调劳动关系三方联席会议3次。③主动化解欠薪隐患，受理国务院欠薪线索平台、12333、12345平台转办和现场反映投诉欠薪线索共113条，立案查处6件，作出行政处罚1件，拟移送公安机关追究刑事责任1件，帮助309名劳动者追讨工资442.4万元，办结率100%。④全县共有基层调解组织15个、专职调解员39人。共办理劳动争议案件16件，办理仲裁案件16件，其中：开庭裁决3件、调解13件，调解率81.25%，仲裁终结率81.25%，结案率100%。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开的功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本部门XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县人力资源和社会保障局2024年度收入合计37085588.28元。其中：财政拨款收入36965588.28元，占总收入的99.68%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入120000.00元，占总收入的0.32%。

与上年相比，收入合计减少1133173.47元，下降2.96%。其中：财政拨款收入减少1178443.47元，下降3.09%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加45270.00元，增长60.58%。主要原因是创业担保贷款贴息2024年由州级统筹支付，故较上年减少。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县人力资源和社会保障局2024年度支出合计37177588.07元。其中：基本支出12196991.50元，占总支出的32.81％；项目支出24980596.57元，占总支出的67.19％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1150137.98元，下降3.00%。其中：基本支出增加739715.85元，增长6.46%；项目支出减少1889853.83元，下降7.03%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是人员变动增加，导致基本支出增加；2024年各科室业务变动，例如创业担保贷款贴息2024年由州级统筹支付，故较上年减少，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障河口瑶族自治县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12196991.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11606155.16元，占基本支出的95.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费590836.34元，占基本支出的4.84％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障河口瑶族自治县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24980596.57元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

其他人力资源和社会保障管理事务支出项目经费2167445.92元，主要用于我单位绩效工作经费以及与我单位有关的工作经费等支出；

其他行政事业单位养老支出项目经费6180800.4元，主要用于企业退休人员独生子女费；

其他就业补助支出项目经费15383850.25元，主要用于就业中心开展乡村公益性岗位补贴、城镇公益性岗位补贴、“三支一扶”人员经费等就业创业项目支出；

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目经费1248500元，主要用于外出务工一次性交通补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县人力资源和社会保障局2024年度一般公共预算财政拨款支出36986273.53元，占本年支出合计的99.49%。与上年相比减少1185586.72元，下降3.11%，完成年初预算的165.94%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

8.社会保障和就业（类）支出33858658.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.54%，完成年初预算的196.35%。主要用于支付行政事业人员工资奖金、机关运行管理经费、就业资金、社会保障支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动、业务资金未将上级拨款列入年初预算。

9.卫生健康（类）支出1168957.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%，完成年初预算的97.48%。主要用于支付行政事业人员医疗保险；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

12.农林水（类）支出1248500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%，完成年初预算的41.32%。主要用于支付创业担保贷款贴息资金、外出务工一次性交通补助；造成预决算差异的主要原因是创业担保贷款贴息2024年由州级统筹支付。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

19.住房保障（类）支出710157.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%，完成年初预算的87.57%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70000.00元，决算为26327.00元，完成年初预算的37.61%；支出决算较上年增加10062.00元，增长61.86%

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为10760.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的40.87%，完成年初预算的35.87%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为15567.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的59.13%，完成年初预算的38.92%。

因公出国（境）费支出上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加10760.00元，增长100%；公务接待费支出决算较上年减少698.00元，下降4.29%；具体是国内接待费支出决算15567.00元（其中：外事接待费支出决算2000.00元），较上年减少698.00元，下降4.29%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70000.00元，支出决算为26327.00元，完成年初预算的37.61%，支出决算较上年增加10062.00元，增长61.86%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为10760.00元，完成年初预算的35.87%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为15567.00元，完成年初预算的38.92%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位贯彻落实过紧日子思想，厉行节约，减少不必要的接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加10760.00元，增长100%；公务接待费支出决算减少698.00元，下降4.29%，具体是国内接待费支出决算15567.00元（其中：外事接待费支出决算2000.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少XX元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因为2023年单位无资金结账，2024年支付2023年和2024年两年的公务用车运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

我单位无公务用车购置数，但向机关事务局用车平台租用了一辆车，导致本年无公务用车购置数，但有公务用车运行维护费用。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县人力资源和社会保障局2024年机关运行经费支出590836.34元，比上年增加31753.96元，增长5.68%，主要原因是本年度开展工作所需正常办公支出增多。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、电话费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，河口瑶族自治县人力资源和社会保障局资产总额1,080,579.33元，其中，流动资产407,707.83元，固定资产650,684.01元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产22,187.49元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少25,725.47元，其中固定资产增加18,923.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1517588.00元，其中：政府采购货物支出137588.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1380000.00元。授予中小企业合同金额137588.00元，其中：授予小微企业合同金额137588.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53253200231601111