河口瑶族自治县残疾人联合会2024年度部门决算

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河口瑶族自治县残疾人联合会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务、发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6.协助乡镇党委、政府做好残联干部的管理工作，业务指导、干部培训，做好残疾人事业工作。

7.承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合组织、协调和服务。

8.承担残疾人专项扶贫与职业技能培训工作。

9.指导和管理各类残疾人社团组织。

10.承担县政府和上级残联交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、教育就业扶贫法制科、康复宣传文体科，所属事业单位2个，为非独立核算、非独立批复单位，分别是：

1.河口瑶族自治县残疾人就业服务中心。

2.河口瑶族自治县残疾人康复指导站（残疾人用品用具供应站）

（二）决算单位构成情况

纳入河口瑶族自治县残疾人联合会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个即河口瑶族自治县残疾人联合会，其他事业单位2个为非独立核算、非独立批复的所属事业单位，分别是：河口瑶族自治县残疾人就业服务中心、河口瑶族自治县残疾人康复指导站（残疾人用品用具供应站）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员7人，事业工人1人，经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.春节走访慰问残疾人活动。

2.残疾人精准康复工作。

3.残疾人教育帮扶工作。

4.残疾人就业工作。

5.残疾人培训工作。

6.残疾人扶贫帮困工作。

7.残疾人脱贫攻坚各项工作。

8.残疾人无障碍环境建设工作。

9.残疾人证核发和管理工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

河口瑶族自治县残疾人联合会没有国有资本经营预算财政拨款收入支出的安排，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县残疾人联合会2024年度收入合计3654697.41元。其中：财政拨款收入3654580.78元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入116.63元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少329788.88元，下降8.28%。其中：财政拨款收入减少327314.59元，下降8.22%；其他收入减少2474.29元，下降95.50%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入、其他收入非同级财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县残疾人联合会2024年度支出合计3654854.78元。其中：基本支出2278521.91元，占总支出的62.34％；项目支出1376332.87元，占总支出的37.66％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少347221.57元，下降8.68%。其中：基本支出减少120108.40元，下降5.01%；项目支出减少227113.17元，下降14.16%。主要原因是基本支出中机关事业单位职业年金缴费支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障河口瑶族自治县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2278521.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2158649.75元，占基本支出的94.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费119872.16元，占基本支出的5.26％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障河口瑶族自治县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1376332.87元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年春节走访慰问贫困残疾人项目经费71790元，主要用于春节走访慰问贫困残疾人。

2024年残疾人社会保障工作绩效工作项目经费31640元，主要用于残疾人社会保障工作。

2024年乡村振兴驻村工作队员生活补助绩效工作项目经费15000元，主要用于乡村振兴驻村工作队员生活补助。

2024年乡村振兴驻村工作队员工作经费绩效工作项目经费5000元，主要用于乡村振兴驻村工作队员工作经费。

2024年残疾人事业发展（一般公共预算）补助项目经费129852.71元，主要用于残疾人康复补助。

2024年省级残疾人就业保障金补助项目经费43000元，主要用于盲人就业培训补助资金年审机构、转移就业示范带头人补助、就业创业示范户补助。

2024年残疾人事业发展（一般公共预算）补助项目经费75000元，主要用于阳光家园计划。

2024年省级残疾人就业保障金资金补助项目经费3000元，主要用于应届高校残疾毕业生补助。

2024年度残疾人就业保障金用于残疾人各项业务支出预算项目经费471023.92元，主要用于残疾人教育、就业、扶贫、社会保障、康复等工作业务支出。

2024年中央财政残疾人事业发展补助（中央专项彩票公益金残疾儿童康复救助）项目经费100000元，主要用于儿童康复救助。

2024年省级残疾人事业彩票公益金项目经费283500元，主要用于残疾人信访，儿童康复0—6岁补助，残疾人评定，贫困残疾人家庭无障碍改造，助学补助。

2023年州级彩票公益金补助残疾人事业发展项目经费130000元，主要用于残疾人及联络员春节慰问，残疾人就业创业示范基地补助。

2024年残疾儿童康复救助项目经费17252.24元，主要用于残疾儿童康复救助。

2024年自有资金（非同级财政拨款）项目经费274元，主要用于退休人员公用经费、办公经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县残疾人联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出3123828.54元，占本年支出合计的85.47%。与上年相比减少713452.24元，下降18.59%，完成年初预算的116.27%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1440.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，完成年初预算的48.00%。主要用于退休人员公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是退休人员公用经费未全部支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出2763393.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.46%，完成年初预算的120.65%。主要用于行政单位离退休130689元，事业单位离退休27822.6元，机关事业单位基本养老保险缴费支出210817.92元，机关事业单位职业年金缴费支出29932.37元，行政运行1636991.16元，残疾人康复129852.71元，残疾人就业121000元，其他残疾人事业支出471023.92元，其他社会保障和就业支出5264.04元；造成预决算差异的主要原因是年初预算不包括残疾人康复、残疾人就业、其他残疾人事业支出预算。

9.卫生健康（类）支出223636.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%，完成年初预算的95.09%。主要用于事业单位医疗71936.4元，行政单位医疗58910.02元，公务员医疗补助82897.6元，其他行政事业单位医疗支出9892.8元。造成预决算差异的主要原因是医疗保险费率变少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

19.住房保障（类）支出135358.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%，完成年初预算的85.64%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是公积金实际缴费减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为54760.00元，决算为12999.66元，完成年初预算的23.74%；支出决算较上年减少9066.34元，下降41.09%

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为27380.00元，决算为12049.66元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.69%，完成年初预算的44.01%；公务接待费支出年初预算为27380.00元，决算为950.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.31%，完成年初预算的3.47%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少9110.34元，下降43.05%；公务接待费支出决算较上年增加44.00元，增长4.86%；具体是国内接待费支出决算950.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少44.00元，增长4.86%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为54760.00元，支出决算为12999.66元，完成年初预算的23.74%，支出决算较上年减少9066.34元，下降41.09%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为27380.00元，决算为12049.66元，完成年初预算的44.01%；公务接待费支出年初预算为27380.00元，决算为950.00元，完成年初预算的3.47%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出，2024年公务接待减少、公务用车运行维护费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少9110.34元，下降43.05%；公务接待费支出决算增加44.00元，增长4.86%，具体是国内接待费支出决算950.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加44元，增长4.86%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因是2024年公务用车运行维护费较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于保障残联工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次12.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于残联（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县残疾人联合会2024年机关运行经费支出119872.16元，比上年增加7702.74元，增长6.87%，主要原因是工会经费、其他商品和服务经费增加、部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、邮电费、公务接待费、工会经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，河口瑶族自治县残疾人联合会资产总额112440.6元，其中，流动资产8706.53元，固定资产103734.07元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少40096.03元，其中固定资产减少43209.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产10项，账面原值44710元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额73798.66元，其中：政府采购货物支出73798.66元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额20765.00元，其中：授予小微企业合同金额14005.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53253200276201111