河口瑶族自治县疾病预防控制中心2024年度部门决算

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河口瑶族自治县疾病预防控制中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

通过对疾病、残疾和伤害的预防控制，创造健康环境，维护社会稳定，保障国家安全，促进人民健康；其宗旨是以科研为依托、以人才为根本、以疾控为中心。做好各类疾病预防控制工作规划的组织实施；开展食品安全、职业安全、健康相关产品安全、放射卫生、环境卫生、妇女儿童保健等各项公共卫生业务管理工作，大力开展应用性科学研究，加强对全国疾病预防控制和公共卫生服务的技术指导、培训和质量控制，在防病、应急、公共卫生信息能力的建设等方面发挥重要作用。对影响人群生活、学习、工作等生存环境质量及生命质量的危险因素，进行营养食品、劳动、环境、放射、学校卫生等公共卫生监测；对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、食源性疾病、学生常见病、老年卫生、精神卫生、口腔卫生、伤害、中毒等重大疾病发生、发展和分布的规律进行流行病学监测，并提出预防控制对策。参与和指导地方处置重大疫情、突发公共卫生事件等重大公共卫生问题的应急反应系统建设。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：中心办公室；急性传染病与突发事件处置科；免疫规划科；卫生（检验）科；结核病、麻风病防治科；慢性非传染性疾病防治科；地方病、虫媒防治科；健康教育科；艾滋病防治科；财务科；总务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员38人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员38人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

三、重点工作概述

开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；提供制订预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行；开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估；管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务；研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性疾病病原微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务；开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

负责全县各类传染病、地方病、寄生虫病以及慢性非传染性疾病的预防、监测和控制工作；组织实施相关传染病的免疫预防接种和预防用生物制品的管理；承担预防性健康体检工作及与健康相关产品的卫生质量检验、出证和涉及公共卫生相关场所的卫生学评价；指导基层开展基本公共卫生服务项目工作；参与危害公共卫生的中毒、重大疫情和突发事件的调查处理，承担救灾防病工作。是实施政府疾病预防控制职能的财政全额拨款的公共卫生事业机构。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

河口瑶族自治县疾病预防控制中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出及国有资本经营预算财政拨款收入支出安排，《决算表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县疾病预防控制中心2024年度收入合计13672129.21元。其中：财政拨款收入13672129.21元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费），无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少108171.1元，下降0.78%。其中：财政拨款收入增加400428.40元，增长3.02%；其他收入减少60000元，下降100%。主要原因是项目资金减少，我单位为卫生事业单位，无其他相关收入。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县疾病预防控制中心2024年度支出合计14119854.76元。其中：基本支出7709999.18元，占总支出的54.60％；项目支出6409855.58元，占总支出的45.40％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少759554.62元，下降5.10%。其中：基本支出减少1048438.79元，下降11.97%；项目支出增加288884.17元，增长4.72%；主要原因是项目资金减少，2023年支付的疫情防控项目资金2024年因财政库款紧张暂时没有支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障河口瑶族自治县疾病预防控制中心正常运转的日常支出7709999.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6575859.07元，占基本支出的85.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1134140.11元，占基本支出的14.71％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障河口瑶族自治县疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6409855.58元。其中：基本建设类项目支出4480000元。

其他卫生健康管理事务支出项目经费135069.4元，主要用于爱国卫生工作经费、医疗卫生事业高质量发展。消除麻风病、卫生健康人才培养。

疾病预防控制机构项目经费31800元，主要用于健康云南考核以奖代补。

基本公共卫生服务项目经费599350.9元，主要用于开展基本公共卫生服务12项相关支出的费用。

重大公共卫生服务项目经费953664.28元，主要用于艾滋病防治、登革热监测、疾控监测、鼠疫、结核病等相关工作。

突发公共卫生事件应急处置项目经费4657999元，主要用于疫情防控物资款、重大传染病等疫情防控相关工作。

自然灾害救灾补助项目经费27812元，主要用于“摩羯”台风应急救灾相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县疾病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出13716856.16元，占本年支出合计的97.15%。与上年相比增加204004.50元，增长1.51%，完成年初预算的196.69%。主要原因是年初预算未做项目资金的预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6674.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，主要用于退休人员公用经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1199115.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.74%，主要用于行政事业离退休、养老保险缴费、职业年金及其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）支出12480830.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.99%，主要用于基本公共卫生服务、重大公共卫生、突发公共卫生事件。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出405423元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%，主要用于缴纳住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出27812.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%，主要用于“摩羯”台风应急救灾相关工作。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为168976.5元，决算为87564.96元，完成年初预算的51.82%；支出决算较上年减少131650.39元，下降60.06%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为89000元，决算为87564.96元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的98.39%；公务接待费支出年初预算为79976.5元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少131650.39元，下降60.06%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为168976.5元，支出决算为87564.96元，完成年初预算的51.82%，支出决算较上年减少131650.39元，下降60.06%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为8900元，决算为87564.96元，完成年初预算的98.39%；公务接待费支出年初预算为79976.50元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年我单位无公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加000元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少131650.39元，下降60.06%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加，000元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年我单位无公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于疫苗运输、基本公共卫生及各类传染病下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县疾病预防控制中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，河口瑶族自治县疾病预防控制中心资产总额11886048.2元，其中，流动资产2972973.18元，固定资产8910865.91元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2209.11元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2840898.09元，其中固定资产减少1424941.02元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值303272.58元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额283402.77元，其中：政府采购货物支出24760元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出258642.77元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53253200236100301111