河口瑶族自治县老范寨乡卫生院2024年度部门决算

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河口瑶族自治县老范寨乡卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 河口瑶族自治县老范寨乡卫生院概况

一、主要职责

（一）主要职能

河口瑶族自治县老范寨乡卫生院属于财政全额拨款的事业单位。单位主要宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作；提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理，为辖区内的人口提供国家基本公共卫生服务。贯彻落实国家基本药物制度，实施基本药物零差价销售；协助开展突发公共卫生事件应急调查和处理工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告；对所属农村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生、新型农村合作医疗和基本医疗服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：门诊、药房、收费室、护士站、卫生监督科、妇幼保健科、检验科、基本公共卫生科、计免室、B超室、财务室、院办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

河口瑶族自治县老范寨乡卫生院作为二级预算单位纳入财政部门2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末遗属3人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、2024年度重点工作任务概述

2024年度重点工作任务介绍：

一是公共卫生方面： 贯彻落实深化医药卫生体制改革有关精神，扎实推进2024年国家基本公共卫生服务项目各项工作，促进基本公共卫生服务逐步实现均等化，使广大人民群众最大限度受益。根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》相关文件精神，加强医院内部管理，组织全院职工及乡村医生学习掌握了国家基本公共卫生服务规范的各项内容，严抓基本公共卫生服务项目工作，充分调动全院职工的工作积极性和主动性，并与村卫生室签订了乡村医生基本公共卫生服务工作目标责任书、乡村医生上岗承诺书，下放40%以上工作量到村卫生室，同时结合我乡实际情况将2024年基本公共卫生服务项目任务指标数分解到村卫生室。通过各种宣传方式开展基本公共卫生服务项目宣传工作，普及项目相关政策、项目内容和解答群众关心的问题，使宣传工作进农村、进家庭，逐步将基本公共卫生服务项目的重大意义传播到全体城乡居民，让广大城乡居民了解自身能够享受的项目内容和免费政策，提高对基本公共卫生服务的知晓率。

二是医疗业务方面：从发展院内临床入手，抓基层建设，开展学科体系建设，完善大部制管理，突破院内临床发展瓶颈，提升院内临床服务，凸显专科特色，尽可能体现中医治疗特色。同时，加大人才培养力度，引进高素质人才。在抓好日常工作的同时，继续选派临床科室人员到先进发达地区进修学习，多方引进人才，为医院业务发展做好人才储备。

三是新冠肺炎疫情防控工作的开展，做好卫生院疫情防控相关工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县老范寨乡卫生院2024年度收入合计3880463.87元。其中：财政拨款收入3397515.43元，占总收入的87.55%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入482948.44元（含教育收费0.00元），占总收入的12.45%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少29808.93元，下降0.76%。其中：财政拨款收入减少80205.61元，下降2.31%；上级补助收入0.00元；事业收入增加102138.80元，增长26.82%；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入减少51742.12元，下降100.00%。主要原因是：2024年项目资金减少，导致财政拨款收入减少；2024年门诊、住院人数较上年增加，导致事业收入增加；2024年其他收入减少了河口瑶族自治县人民医院分配医共体居民医保统筹结余资金。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县老范寨乡卫生院2024年度支出合计3865312.59元。其中：基本支出3369756.86元，占总支出的87.18％；项目支出495555.73元，占总支出的12.82％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加31527.83元，增长0.82%。其中：基本支出增加28624.95元，增长0.86%；项目支出增加2902.88元，增长0.59%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。主要原因是：2024年社会保障和就业支出、卫生健康支出、公共卫生服务项目支出、突发公共卫生事件应急处理支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障河口瑶族自治县老范寨乡卫生院机构正常运转的日常支出3369756.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2865726.40元，占基本支出的85.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费504030.46元，占基本支出的14.96％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障河口瑶族自治县老范寨乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出495555.73元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2100399款其他基层医疗卫生机构支出297273.94元，主要用于基本药物补助、乡村医生报酬、家庭医生签约服务经费、医疗卫生事业高质量发展三年行动计划；

2100408款基本公共卫生服务144908.79元，主要用于基本公共卫生服务项目；

2100409重大公共卫生服务15511元，主要用于艾滋病经费、重大传染病；

2100410突发公共卫生事件应急处理7850元，主要用于突发公共卫生事件专用材料采购；

2100799其他计划生育事务支出12元，主要用于计划生育奖励与扶助项目结算补助；

2100302乡镇卫生院30000元，主要用于健康云南以奖代补资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县老范寨乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出3399986.83元，占本年支出合计的87.96%。与上年相比减少77734.21元，下降2.24%，完成年初预算的105.74%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

8.社会保障和就业（类）支出406372.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.95%，完成年初预算的93.40%。主要用于2080502事业单位离退休81360元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出281777.92元；2080801死亡抚恤支出30906元；2089999其他社会保障和就业支出12328.39元。造成决算差异的主要原因是：2024年辞职2人，调走1人。

9.卫生健康（类）支出2806862.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.56%，完成年初预算的110.36%。主要用于：2100302款乡镇卫生院2043632.7元；2100399款其他基层医疗卫生机构支出297273.94元；2100408款基本公共卫生服务144908.79元；2100409重大公共卫生服务15511元；2100410突发公共卫生事件应急处理20200元；2100799其他计划生育事务支出12元；2101102事业单位医疗172235.11元；2101103公务员医疗补助96660.85元；2101199其他行政事业单位医疗支出16428.13元。主要原因是：2024年增加了医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

19.住房保障（类）支出186752.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%，完成年初预算的79.46%。主要用于2210201住房公积金支出186752元。造成决算差异的主要原因是：2024年辞职2人，调走1人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23468.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为23468.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%。

因公出国（境）费支出决算较上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23468.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为23468.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加/减少0.00元，无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县老范寨乡卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，河口瑶族自治县老范寨乡卫生院资产总额4983483.59元，其中，流动资产401593.24元，固定资产4572803.69元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9086.66元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加29283.59元，其中固定资产增加111903.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额2900.00元，其中：政府采购货物支出2900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53253200236101001111