河口瑶族自治县爱国卫生运动委员会办公室2024年度部门决算

监督索引号53253200276501000

河口瑶族自治县爱国卫生运动委员会办公室2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

承担宣传贯彻执行国家爱卫工作方针、政策及法规，执行和组织落实县爱卫会的决定、决议，负责县爱卫会的日常事务；研究拟订全县爱卫事业发展规划、年度工作计划；组织开展群众性爱卫运动，督促、检查爱卫工作落实情况。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、宣教科、综合业务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为河口瑶族自治县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）网格管理，强化责任落实。实行爱国卫生“7个专项行动”网格化管理模式，14名处级领导分片包干7个社区，划分91个网格化责任区由各级各部门包保，实现“小网格”织密“大网格”管理体系。县委、县政府主要领导和分管领导靠前指挥，通过定期或不定期调度，推动国家卫生县城巩固、“7个专项行动”及健康县城建设等工作，形成全县上下“一盘棋”工作格局。今年以来，组织召开联席会、协商会、现场办公会共计20次，有效推动各项工作落实。

（二）督查协商，推动问题解决。成立专项督查组，对标《国家卫生乡镇（县城）标准》7项内容，定期对建成区和2个创卫乡镇开展督查和宣传劝导。今年以来，开展专项督查14次，交办突出问题794个，完成整改725个，正在整改69个。组织各牵头单位对暗访复审指标进行1轮自查自评，自评结果均达标。通过“红黑榜”通报挂包领导、卫生责任单位、行业主管部门工作情况，并拍摄“巩创”暗访片，对建成区暗访发现的突出问题进行交办和督促整改。坚持“先易后难、分类施策、逐步解决、久久为功”的工作思路，深入基层、倾听基层。组织召开河口瑶族自治县巩固国家卫生县城暨“协商在基层—国门协商在行动”座谈会，累计交办疑难问题82个，完成整改61个，正在整改21个。

（三）广泛宣传，提升群众意识。充分利用多种途径广泛宣传卫生健康知识。每月在《国门爱卫进行时》【国门爱卫主播说】和“爱国卫生运动科普小课堂”宣传栏目，持续推出巩卫创卫等知识。截至目前，制作科普短片3部，发布【国门爱卫主播说】31期，“巩创”工作信息38篇。通过春节、爱卫月、无烟日等活动，以及固定宣传栏、出租车显示屏、LED电子屏等载体，宣传新“七个专项行动”、巩固国家卫生县城、全面推进健康县城建设等内容。为提高群众的积极性和参与度，举办3期线下答题活动，并提供保温杯、手提袋及雨伞等小礼品作为奖励。10月24日至31日，开展线上答题活动，设置5至20元的随机奖券，吸引群众广泛参与。

（四）环境整治，提升县域形象。组织全县党员干部和居民群众开展环境卫生整治，确保活动常态开展、长效推进。目前，全县参加爱卫活动达64544人次、召开宣传活动会议162场次，疏通沟渠73661米、清除垃圾1770.15吨、清运垃圾698次、清除乱贴乱画、乱堆乱放、小广告等3620余处。开展“双周”分析研判暨综合整治工作，重点针对商铺占道经营、乱停乱放、乱堆乱挂、病媒生物防制等问题进行宣传劝导+综合整治，对居民小区、背街小巷的建筑垃圾、违规堆放物、卫生死角等进行集中执法处理，着力解决影响人民生活质量的突出问题，从而提升国门城市环境。

（五）病媒防制，有效控制密度。为降低病媒生物密度，预防媒介传染病，每月对建成区和各乡镇的重点区域、重点场所内外环境、橡胶树树林等点位进行监测。今年以来，已经对411监测点进行了10轮密度监测，并聘请具备资质的第三方专业公司，在7月和10月分别对建成区和2个创卫乡镇进行病媒生物消杀工作。结合爱国卫生月与冬春季、夏秋季爱国卫生运动，在县城区内及乡镇组织开展以灭鼠为重点的爱国卫生大扫除活动。共投放鼠药1142.64公斤，灭蚊药喷洒1408.21公斤，消杀面积达36万余平方米，将蚊蝇密度控制在国家规定范围之内。

（六）紧盯目标，巩固提升达标。巩固国家卫生县城56项（4项适用于城市）数据指标（≥48项），河口瑶族自治县达标46项；云南省健康县城建设67项数据指标（≥50项），河口瑶族自治县达标48项（含2项合理缺项：三级中医医院设置康复科比例和省级健康机场）；创建国家卫生乡镇共135项指标，南溪镇已完成133项，莲花滩乡已完成131项。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

河口瑶族自治县爱国卫生运动委员会办公室2024年没有政府性基金预算财政拨款收入和支出的安排，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；河口瑶族自治县爱国卫生运动委员会办公室2024年没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出的安排，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县爱国卫生运动委员会办公室2024年度收入合计1080610.49元。其中：财政拨款收入1080610.49元，占总收入的100%；无上级补助收入，无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加69981.87元，增长6.92%。其中：财政拨款收入增加70004.48元，增长6.93%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少22.61元，下降100%。主要原因是：财政拨款收入增加是因为2024年事业人员正常晋升，事业人员转正，基本工资提高，试用期事业人员转正，工资增加；其他收入减少是因为2024年无税务返还手续费。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县爱国卫生运动委员会办公室2024年度支出合计1080869.49元。其中：基本支出796125.17元，占总支出的73.66％；项目支出284744.32元，占总支出的26.34％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加13922.48元，增长1.30%。其中：基本支出增加140338.16元，增长21.40%；项目支出减少126415.68元，下降30.75%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：2024年各项工作有序开展，项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障河口瑶族自治县爱国卫生运动委员会办公室单位机构正常运转的日常支出796125.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出774523.5元，占基本支出的97.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21601.67元，占基本支出的2.71％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障河口瑶族自治县爱国卫生运动委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出484744.32元。其中：基本建设类项目支出0元。

河财社〔2024〕10号爱卫工作经费51621元，主要用于广泛发动群众开展爱国卫生运动，保护人民群众的身体健康；创建国家卫生县城。

河财社〔2024〕10号病媒生物防制经费105367元，主要用于加强和规范病媒生物预防控制工作，有效防控病媒生物传播性疾病的发生和流行。

河财社〔2024〕214号2024年爱国卫生工作补助经费14000元，主要用于广泛发动群众开展爱国卫生运动，加强和规范病媒生物预防控制工作，有效防控病媒生物传播性疾病的发生和流行，保护人民群众的身体健康；创建国家卫生县城；开展爱国卫生“7个专项行动”，提升农村人居环境。

河财社〔2024〕432号2024年爱卫工作经费15000元，主要用于广泛发动群众开展爱国卫生运动，加强和规范病媒生物预防控制工作，有效防控病媒生物传播性疾病的发生和流行，保护人民群众的身体健康；创建国家卫生县城；开展爱国卫生“7个专项行动”，提升农村人居环境。

河财社〔2024〕121号健康云南以奖代补资金50000元，主要用于创建国家卫生县城；开展爱国卫生“7个专项行动”，提升农村人居环境。

河财社〔2024〕402号爱国卫生绩效工作经费48497.32元，主要用于广泛发动群众开展爱国卫生运动，加强和规范病媒生物预防控制工作，有效防控病媒生物传播性疾病的发生和流行，保护人民群众的身体健康。

河财社〔2019〕141号爱国卫生工作经费259元，主要用于卫生事业日常工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县爱国卫生运动委员会办公室单位2024年度一般公共预算财政拨款支出1080610.49元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比增加70004.48元，增长6.93%，完成年初预算的106.90%。主要原因是2024年事业人员正常晋升，事业人员转正，基本工资提高，试用期事业人员转正，工资变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2.202外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.203国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.204公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.205教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.206科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.207文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.208社会保障和就业（类）支出91601.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.47%。主要用于基本养老保险缴费支出、职业年金工伤保险等缴费支出；造成预决算差异的主要原因是：2024年事业人员正常晋升，事业人员转正，基本工资提高，试用期事业人员转正，工资增加，保险缴费金额高于预算。

9.210卫生健康（类）支出932090.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.26%。主要用于爱国卫生日常工作经费支出和人员经费支出，包括事业人员工资及医疗保险等的支出，爱国卫生工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是：2024年事业人员正常晋升，事业人员转正，基本工资提高，试用期事业人员转正，工资增加，保险缴费金额高于预算。

10.211节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.212城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.213农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.214交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.215资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.216商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.217金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.219援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.220自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.221住房保障（类）支出56919元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是：2024年事业人员正常晋升，事业人员转正，基本工资提高，试用期事业人员转正，工资增加，保险缴费金额高于预算。

20.222粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.224灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23. 229其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.230转移性（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.231债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.232债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

27.233债务发行费用（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，决算为0元，完成年初预算的0%；支出决算较上年减少1000元，下降100%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为20000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1000元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少1000元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，支出决算较上年减少1000元，下降100%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，公务接待费支出年初预算为20000元，决算为0元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度河口瑶族自治县爱卫办无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1000元，下降100%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少1000元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年度河口瑶族自治县爱卫办无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县爱国卫生运动委员会办公室2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%，较上年无变动。单位机关运行经费主要用于机构日常支出与人员支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，河口瑶族自治县爱国卫生运动委员会办公室资产总额75105.85元，其中，流动资产3914.3元，固定资产71191.55元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少390294.29元，其中固定资产减少15041.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53253200276501111