河口瑶族自治县人民政府外事办公室2024年度部门决算

监督索引号53253201843801000

河口瑶族自治县人民政府外事办公室2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

河口瑶族自治县人民政府外事办公室行使外事归口管理部门的职能，做好我县的外事工作，服务地方经济建设，当好参谋助手。拓展对外交往，扩大交流与合作。协同有关部门拓宽对外交往渠道，扩大对外的政治、经济、科技、文化等领域的对外交流与合作。（1）处理全县的外事和政治性涉外事项，负责办理县委、县人大、县政府、县政协等领导机关的对外交往事项。（2）统一办理全县派遣临时因公出国人员的上呈报告并负责申办护照和外国签证手续，协助、督促有关部门对出访人员进行外事政策和纪律教育，了解出访活动情况和出访成果。（3）国务院授权河口县人民政府审批本县科级及其以下经贸、科技人员因公赴邻国访问事项。河口瑶族自治县人民政府外事办公室是具体业务实施部门，协助县人民政府办理相关审批业务，负责审批本县科级以下经贸、科技人员因公赴邻国访问事项。（4）负责办理邀请外国（包括港澳地区）人员来我县访问的上呈报告。（5）负责指导和组织好各类来访外宾的接待工作。（6）贯彻执行党中央、国务院关于港澳的各项方针政策和国务院港澳办、省港澳办有关港澳事务的各项规定，向县委、县政府提供有关信息和工作建议。（7）承办我县因公赴港澳审批和审核报批工作。努力扩大外宣，提高河口的知名度。加强外国记者管理，妥善处置涉外人员的有关事务。加强边境管理，维护边境稳定。认真执行我国与越南签订的各种条约、协定和协议，积极发展中越友好合作关系，妥善处理边境涉外事务，按有关规定做好边境地区领事保护工作，改善边境管理，发展边疆民族经济，做好界务维护、界碑管理、边境管理等工作。开展国际形势教育，维护国家安全。有针对性地在我县广泛开展国际形势、对外政策、外事纪律、涉外保密和对外礼节礼貌等方面的教育。配合和协助有关部门监督和检查外事纪律和涉外保密制度的执行情况，参与处理违反外事纪律和涉外保密的重大案件。加强非政府组织管理。积极参与管理境外非政府组织在我县活动和县内民间组织的涉外活动，积极引导，趋利避害，造福于民。并承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

河口县人民政府外事办公室共设置5个内设机构，包括：综合科、礼宾科、涉外事务科、边界科及对外政策研究科。

所属事业单位1个，为：河口县外事咨询服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入河口瑶族自治县人民政府外事办公室2024年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员管理法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。为：河口瑶族自治县人民政府外事办公室。

纳入河口瑶族自治县人民政府外事办公室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是：河口县外事咨询服务中心为非独立核算单位，由河口瑶族自治县人民政府外事办公室统一核算， 故纳入河口瑶族自治县人民政府外事办公室2024年度部门决算编报的单位为河口瑶族自治县人民政府外事办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县人民政府外事办公室2024年末实有人员编制18人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、重点工作概述

一是提高政治站位，强化外事工作统筹谋划。坚持把学习贯彻习近平外交思想和习近平总书记关于外事工作重要讲话、重要指示批示精神作为办党组会议“第一议题”，从思想上、行动上坚决树立党管外事原则。二是强化外事服务管理，主动服务和融入国家战略。聚焦机制引领，对外交往渠道不断拓宽。立足区位优势及对外发展需要，持续深化对越交往。以“有事就能谈”为服务目标，持续推进与越方建立多领域交流合作机制，以机制为平台，推动构建全方位、多层次对外关系新格局。三是加强边境管理，从严从实守住边境一线。持续做好界碑维护管理工作，切实开展日常边界踏查。我办将边界踏查纳入重要工作日程，不定期与边防部队、边境派出所、乡镇边防办、外事界务员等开展联合踏查；统筹做好边界管护工作。针对地质灾害点修复、破坏拦阻设施、越界捕捞、越方修建边防巡逻道等问题与涉边单位共同分析研判边境地区安全形势，随时就边境问题互通信息，畅通信息共享工作机制，协力推动涉边事务妥善解决。四是强化涉外保障，深化对外交往和务实合作。围绕沿边产业园、跨境产业园区建设目标，编写产业发展、供应链等涉外专报，为对越合作提供政策信息参谋；深化交流交往，民心相通根基更稳。通过“请进来”与“走出去”相结合，全方位、多层次、宽领域促进双边民心交流；持续拓展国际友好关系。向上争取“小而美”“云南行 心联通”对越友好项目，通过项目实施，进一步推动对越民间交往，促进民心相通。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县人民政府外事办公室2024年度收入合计2712045.84元。其中：财政拨款收入2657845.84元，占总收入的98.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入54200元，占总收入的2%。

与上年相比，收入合计减少1133853.7元，下降29.48%。其中：财政拨款收入减少1052793.76元，下降28.37%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少81059.94元，下降59.93%。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县人民政府外事办公室2024年度支出合计2708675.06元。其中：基本支出2048203.69元，占总支出的76％；项目支出660471.37元，占总支出的24％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少1149920.69元，下降29.8%。其中：基本支出减少12836.86元，下降0.62%；项目支出减少1137083.83元，下降63.26%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是本年度工作经费减少且无工程类大额项目资金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障河口瑶族自治县人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2048203.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1936844.43元，占基本支出的94.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费111359.26元，占基本支出的5.44％。

（二）项目支出情况

2024年度用于河口瑶族自治县人民政府外事办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出660471.37元。其中：基本建设类项目支出0元。

河财外〔2024〕084号、163号日常工作经费—2024年绩效工作经费128700元，主要用于部门日常运转产生的费用。

河财外〔2024〕118号2024年绩效工作经费—驻村队员生活补助及工作经费23000元，主要用于驻村工作队员工作经费及生活补助。

河财预〔2024〕277号2024年界务员补助经费216000元，主要用于发放2024年界务员补助。

河财外〔2024〕065号、068号补助县外办外事活动出访经费43800元，主要用于随同领导出访越南费用。

河财外〔2024〕163号河口县人民政府外事办公室帮助解决工作经费160000元，主要用于工作开展产生的接待、差旅等费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县人民政府外事办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出2657845.84元，占本年支出合计的98.12%。与上年相比减少1052793.76元，下降28%，完成年初预算的116.37%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1872104.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.44%，完成年初预算的115.63%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等；造成预决算差异的主要原因是人员变动导致决算数比预算数多。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出461858.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.38%，完成年初预算的157.04%。主要用于缴纳我办人员养老保险等；造成预决算差异的主要原因是人员变动导致决算数比预算数多。

9.卫生健康（类）支出201069.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.57%，完成年初预算的91.78%。主要用于缴纳我办人员医疗保险等；造成预决算差异的主要原因是人员变动导致决算数比预算数少。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出122813元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。完成年初预算的80.96%。主要用于职工公积金支出。造成预决算差异的主要原因是人员变动导致决算数比预算数少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为89697元，决算为71217元，完成年初预算的79.4%；支出决算较上年增加53517元，增长302.36%。

因公出国（境）费支出年初预算为29999元，决算为43800元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的61.5%，完成年初预算的146%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为28199元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为31499元，决算为27417元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的38.5%，完成年初预算的87.04%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加43800元，增长100%；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加9717元，增长54.89%；具体是国内接待费支出决算27417元（其中：外事接待费支出决算27417元），较上年增加9717元，增长54.89%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为896.97元，支出决算为71217元，完成年初预算的79.39%，支出决算较上年增加53517元，增长302.36%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为29999元，决算为43800元，完成年初预算的146%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为28199元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为31499元，决算为27417元，完成年初预算的87.04%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是因公出国（境）费较年初预算增加较多。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组38个，累计45人次。开展内容包括：开展党政会谈、迎新晚会、考察招商活动、县级各部门会谈会晤，以上团组出访，产生费用部分由越方承担，我方有2人次出访招商活动由我方承担，共产生交通费、住宿费、伙食费、公杂费等43800元。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待3批次），接待人次178人（其中：外事接待人次151人）。主要用于外事来访会谈会晤发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县人民政府外事办公室部门2024年机关运行经费支出111359.26元，比上年减少18257.44元，下降14.09%，主要原因是部分办公用品费用列支与绩效工作经费等项目资金。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、工会经费。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，河口瑶族自治县人民政府外事办公室资产总额195377.58元，其中，流动资产163310.32元，固定资产26760.6元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5306.66元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加7190.1元，其中固定资产增加205.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额12400元，其中：政府采购货物支出124000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额12400元，其中：授予小微企业合同金额12400元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2024年，本部门严格执行预算管理制度，整体支出绩效目标完成情况良好。全年预算执行率达98%，“三公”经费同比下降15%，重点项目资金及时足额拨付，保障了各项工作有序开展。

从效益分析来看，行政效能显著提升，服务对象满意度达95%以上，重点工作任务均高质量完成。但仍存在部分项目预算编制精准度不足、绩效指标设置需进一步优化等问题。

综合评价认为，2024年度部门整体支出绩效达标，资金使用安全规范，较好实现了预期目标。下一步将强化预算管理，优化绩效指标体系，不断提升财政资金使用效益。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详细内容见附表）

（三）项目支出绩效自评表

（详细内容见附表）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支

四、社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

五、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53253201843801111