河口瑶族自治县交通运输局（本级）2024年度部门决算

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河口瑶族自治县交通运输局（本级）2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

根据《河口瑶族自治县交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》（河室字〔2019〕13号）规定，河口瑶族自治县交通运输局主要职能如下：

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作。

2.组织拟订综合交通运输发展战略和相关政策；组织编制综合交通运输体系专项规划；拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，提出综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略、规划并监督实施；组织拟订贯彻综合交通运输法律、法规的实施意见；负责拟订综合运输计划并组织实施；承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.指导综合交通运输市场监管；贯彻落实国家、省、州综合交通运输有关政策、准入制度、技术标准；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；指导公共汽车运营和汽车租赁；负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作；监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理。

4.负责水路的行业管理；负责权限内的水上交通安全监督管理；负责权限内船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、航道管理养护、船舶与港口设施安保及危险品运输监督管理工作；负责船员管理有关工作；指导全县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责渔船检验和监督管理工作。

5.配合协调航线开发，提出有关措施建议。配合协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行县政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责提出公路、水路、铁路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和省、州、县财政性资金安排建议并监督实施；负责按照规定权限审批和核准公路、水路、铁路、民航固定资产投资项目并监督实施。

7.负责综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管；贯彻落实国家、省、州工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准，组织制定实施细则、办法并监督实施；负责组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；配合国家、省、州管铁路项目建设工作；协调推进机场建设，组织开展监督检查工作；承担县级重点综合交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.指导权限内的行业安全生产和应急处置工作，配合省、州做好国、省干线公路安全生产和应急处置工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输。

9.指导综合交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，分析综合交通运输运行情况；指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.配合协调中央、省、州管公路、铁路、民航涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责综合交通行政执法监督；负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责；制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

13.有关职责分工。

（1）与县发展和改革局在交通运输规划、报批方面的职责分工：①县交通运输局负责组织编制综合交通运输体系专项规划，统筹协调全县公路、铁路、水路、民航等规划。县发展和改革局负责全县综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。②由县发展和改革局牵头，会同县交通运输局做好有关交通运输规划、项目的报批工作。需要上报上级发改部门审批、核准及安排国家预算内资金的综合交通基础设施重大项目，由县发展和改革局审核后，按照程序报批；需要由上级交通部门和发改部门联合审批、核准的综合交通基础设施项目，由县发展和改革局和县交通运输局联合审核、按照程序报批。

（2）与县水务局、县自然资源局在河道采砂方面的职责分工。县交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。县水务局牵头会同县交通运输局等部门对河道采砂工作进行监督管理。县自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。县级交通运输局按照分级管理原则，参与编制区域内通航河道采砂规划和计划、河道采砂的水上执法监管。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，（科室），包括：办公室、政策法规科、综合规划科、综合建设科、综合运输科、综合管养科、安全监管科和财务审计科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为河口瑶族自治县交通运输局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员46人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员32人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

坚持多维发力抓项目，全力助推交通事业发展。以建设“交通强县”为目标，以公路建设为重点，发挥职能作用，确保交通运输高质量发展。一是积极配合上级推动中国坝洒—越南巴刹红河界河公路大桥项目建设，目前国家发展改革委正在进行项目可研批复的相关流程，其余支撑性报件已全部取得批复。配合完成河口至老街至河内至海防准轨铁路项目规划；二是积极配合上级推动河口至马关高速公路（红河州承建段）项目建设，除正式用地外的前期要件均已取得批复，基本农田补划方案待省自然资源厅审查，协助推动征地拆迁前期工作。三是配合完成国道G676（红河州境内段）改造工程、云南河口综合交通枢纽数字物流产业园示范项目的可行性研究报告工作；成功取得河口瑶族自治县2024年70.279公里的自然村公路建设项目可研批复并顺利将该项目纳入固定资产投资项目库。四是完成河口口岸交通运输管理设施建设项目—坝洒监管区管理设施建设工程、北山国际货场管理设施建设工程、南溪河口岸管理设施建设工程项目可研文本编制。五是加快推动危桥改造项目。完成南溪河大桥危桥改造工程建设，完成南溪农场场部桥梁主体工程，待进行桥面沥青面层铺设及引道工程施工；完成老范寨桥、玛格河桥施工图设计等前期工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县交通运输局（本级）2024年度收入合计44370968.58元。其中：财政拨款收入44370968.58元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少39812126.58元，下降47.29%。其中：财政拨款收入减少39801815.54元，下降47.29%；尚无上级补助收入；事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少10311.04元，下降100.00%。主要原因是突发公共卫生支出（疫情防控支出）较上年减少1276640.00元，城乡和社区支出（槟山公路工程项目资金）较上年减少6130000.00元，公共交通运营补助支出（补助公交车、出租车和农村客运行业的支出）较上年减少593093.40元，农村公路建设支出较上年减少31528500.00元，乡村振兴与财源建设重点项目前期费较上年减少300000.00元等因素造成的。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县交通运输局（本级）2024年度支出合计44376692.35元。其中：基本支出7455488.42元，占总支出的16.80％；项目支出36921203.93元，占总支出的83.20％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少40443172.16元，下降47.68%。其中：基本支出增加403988.72元，增长5.73%；项目支出减少40847160.88元，下降52.52%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出增加的主要原因是2024年职业年金缴费较上年增加460843.67元，遗属人员减少1人导致遗属补助费减少11136.00元，以及人员调出导致工资、社保公积金等较上年减少等原因造成的。主要原因是突发公共卫生支出（疫情防控支出）较上年减少1276640.00元，城乡和社区支出（槟山公路工程项目资金）较上年减少6130000.00元，公共交通运营补助支出（补助公交车、出租车和农村客运行业的支出）较上年减少593093.40元，农村公路建设支出较上年减少31528500.00元，乡村振兴与财源建设重点项目前期费较上年减少300000.00元等因素造成的。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障河口瑶族自治县交通运输局（本级）机构正常运转的日常支出7455488.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7145463.36元，占基本支出的95.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费310025.06元，占基本支出的4.16％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障河口瑶族自治县交通运输局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36921203.93元。其中：基本建设类项目支出34352460.89元。

1.槟榔寨至八条半道路环境整治项目经费300,000.00元，主要用于进一步优化河口瑶族自治县槟榔寨至八条半道路生态环境。

2.运力运价补偿及纺织厂员工交通运输服务项目经费203240.00元，主要用于运送物资、接送一线工作人员等任务。

3.农村客运补贴资金城市交通发展项目经费1,482,700.00元，主要用于促进农村客运、出租车、城市公共交通等行业稳定健康可持续和高质量发展。

4.水土保持补偿项目经费371500.00元，主要用于缴纳环城路及田达公路水土保持补偿费。

5.征地拆迁项目经费5520000.00元，主要用于支付元蔓高速公路及国道326征地拆迁费用。

6.田达公路改建项目经费13343321.80元，主要用于改建田达公路。

7.红河航道养护项目经费264049.09元，主要用于养护红河航道。

8.农村公路建设项目经费12300000.00元，主要用于建设农村公路。

9.云南省政府专项债券项目经费1,123,590.00元，主要用于偿还拖欠企业账款。

10.绩效工作经费502517.54元，主要用于保障职工工作正常开展，日常公路桥梁检查、巡查、维修等建设项目的各项工作顺利进行。

11.跨合区至南溪一级公路及坝洒大桥项目前期经费303799.04元，主要用于支出项目前期经费。

12.应急救灾项目经费1130000.00元，主要用于下雨引起的道路受阻清障工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县交通运输局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出42652816.85元，占本年支出合计的96.12%。与上年相比减少41786572.66元，下降49.49%，完成年初预算的528.78%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出306240.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%，完成年初预算的3926.15%。主要用于槟榔寨至八条半道路环境整治、保障退休人员慰问等工作；造成预决算差异的主要原因是槟榔寨至八条半道路环境整治工作经费300000.00元是年中追加的项目。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1718417.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%，完成年初预算的119.37%。主要用于缴纳河口瑶族自治县交通运输局机关及下属事业单位养老保险单位承担部分；造成预决算差异的主要原因是年中追加职业年金缴费等原因导致增加了278833.19元。

9.卫生健康（类）支出886082.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%，完成年初预算的120.27%。主要用于缴纳河口瑶族自治县交通运输局机关及下属事业单位医疗保险单位承担部分；造成预决算差异的主要原因是年中增加了运力运价补偿项目经费等原因导致增加了149308.15元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出7543321.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.69%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出24846424.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.25%，完成年初预算的461.56%。主要用于河口瑶族自治县交通运输局机关及下属事业单位在职人员基本工资、津补贴等人员经费，公用经费及交通运输项目专项支出；造成预决算差异的主要原因是年初仅做了需要县级保障的人员工资、社保、公积金等费用，年中收到上级下达的项目资金等原因导致增加21970265.18元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出5800000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.60%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出422331.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%，完成年初预算的84.64%。主要用于缴纳河口瑶族自治县交通运输局机关及下属事业单位在职人员住房公积金单位承担部分；造成预决算差异的主要原因是人员调出导致公积金缴费减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1130000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为97000.00元，决算为12197.00元，完成年初预算的12.57%；支出决算较上年减少117878.46元，下降90.62%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务接待费支出年初预算为97000.00元，决算为12197.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的12.57%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少130075.46元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年增加12197.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算12197.00元（其中：外事接待费支出决算6650.00元），较上年增加12197.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为97000.00元，支出决算为12197.00元，完成年初预算的12.57%，支出决算较上年减少117878.46元，下降90.62%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为97000.00元，决算为12197.00元，完成年初预算的12.57%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央、省、州、市厉行节约的规定，我单位2024年无公务用车及费用，但接待的批次和人次比上年有所增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少130075.46元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加12197.00元，年无此项支出，具体是国内接待费支出决算12197.00元（其中：外事接待费支出决算6490.00元），年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算变化的主要原因是严格执行中央、省、州、市厉行节约的规定，我单位2024年无公务用车及费用，但接待的批次和人次比上年有所增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待2批次），接待人次160人（其中：外事接待人次68人）。主要用于接待上级考察、调研等相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县交通运输局（本级）2024年机关运行经费支出310025.06元，比上年减少35056.15元，下降10.16%，主要原因是我单位划转公务用车后无公车费用导致的。单位机关运行经费主要用于河口瑶族自治县交通运输局办公费、差旅费、电话费、培训费、维修费等日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，河口瑶族自治县交通运输局（本级）资产总额45,252,493.06元，其中，流动资产44,207,798.46元，固定资产129,424.79元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,041.68元（净值），其他资产913,228.13元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3084972.41元，其中固定资产（净值）增加11139.78元，无形资产（净值）增加2,041.68元，公共基础设施净值增加913,228.13元，流动资产增加2158562.82元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额72933.17元，其中：政府采购货物支出72933.17元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额62852.50元，其中：授予小微企业合同金额62852.50元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53253200334800401111