河口瑶族自治县医疗保障局2024年度部门决算

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河口瑶族自治县医疗保障局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

参照政府批准的“三定”方案。河口瑶族自治县医疗保障局基本职能为：

1.组织实施医疗保险、生育保险的政策和标准。组织拟订并实施医疗救助保障制度。

2.组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，执行城乡医疗保障待遇标准。组织实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

4.组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，落实动态调整机制，组织实施省、州医保目录准入谈判实施细则。

5.组织实施药品、医用耗材价格标准，组织制定医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.组织实施药品和医用耗材的招标采购政策并监督管理，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、待遇保障和法规科、医疗服务及医药价格管理科和基金监管科。

所属单位3个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.河口瑶族自治县医疗保障局（本级）；

2.河口瑶族自治县医疗保障审核中心；

3.河口瑶族自治县医疗保险中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.河口瑶族自治县医疗保障局（本级）；

2.河口瑶族自治县医疗保障审核中心；

3.河口瑶族自治县医疗保险中心。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员26人。包括财政拨款开支经费的：公务员3人，参照公务员法管理人员11人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）聚焦政治引领，确保队伍建设更加扎实

1.扎实开展党纪学习教育。制定《河口县医疗保障局党支部党纪学习教育工作计划》，以党组理论学习中心组学习为引领，推动全局党员干部认真学习新修订的《中国共产党纪律处分条例》，举办为期2天的读书班开展集中学习，通过观看警示教育片、通报典型案例、前往国门河口廉政警示教育基地参观学习等党风廉政教育活动方式深化学习教育。

2.扎实推进全面从严治党。2024年3月8日至4月8日，县委第二巡察组对局党组进行常规巡察。党组班子围绕巡察反馈的六个方面22个问题进行剖析，研究制定整改方案，主动认领问题，主动担负责任，召开专题民主生活会，深入对照检查，确保真改实改，截至目前，已全部完成整改。深入开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治、集中整治医药领域腐败问题专项行动，积极组织开展廉政风险点排查、廉政警示教育等活动，全县医疗保障领域风清气正的政治生态进一步巩固。

3.扎实推进支部规范化建设。一是全面强化党建责任落实。局党组会研究党建工作4次，制定了《医疗保障2024年干部教育培训计划》《基层党组织“为民办实事”项目清单》，确保党建工作有部署、有安排、有落实。二是深入推进“互联网+党建”贯彻落实，截至目前组织收看2024年党员干部现代远程教育“3+X”重点学习内容12期。开展主题党日12次，党员大会7次，支委会12次，领导干部上党课4次。三是开展党建带群建活动。结合“双报到”组织党员参加健康县城卫生区域大扫除活动，开展清扫活动40次。组织开展“庆三八、强体魄、展风采”文体活动、组织干部职工参加职工运动会和建国75周年合唱比赛，进一步增强组织凝聚力。

4.扎实推进党风廉政建设。一是始终坚持把党风廉政建设工作放在突出位置，纳入医疗保障工作大局来谋划。2024年党组专题研究党风廉政建设工作2次，研究清廉云南建设河口实践工作1次，组织召开河口瑶族自治县2024年医疗保障工作暨医疗保障系统党风廉政建设和反腐败工作会议1次。二是深入开展党员干部职工思想道德教育和经常性警示教育，组织全体党员干部职工参观国门河口廉政警示教育基地和河口瑶族自治县保密教育实训平台，现场接受警示教育。三是认真履行“一岗双责”，充分运用警示教育手段，做到宣传全面深入、入脑入心、警钟长鸣。

5.加强意识形态工作。积极通过主流媒体讲好医保好故事，塑造主流舆论新格局，营造医保事业发展良好氛围。深入开展意识形态领域分析研判工作，每季度深入分析意识形态舆情风险，研究制定解决措施，切实做到防患于未然。加强网络安全管理。落实网络安全主体责任，完善网络安全监督管理机制，提升突发网络安全事件应急响应能力。

（二）聚焦参保扩面，确保基金使用更加合理

1.深入实施全民参保计划，完善政策和优化服务稳定巩固参保率。截至12月底全县参加基本医疗保险参保人数90255人，其中：职工医疗保险参保人数19746人，城乡居民医疗保险参保人数70509人，完成州局下达任务数100.39%，基本实现应保尽保。

2.基金收支情况（截至12月31日）

（1）城镇职工基金收支情况：

①城镇职工医疗保险基金总收入11,850.70万元，基金总支出11,867.07万元。2024年收支结余-16.37万元，累计结余是6.45万元。

②城镇职工补充医疗保险基金（大病保险）总收入939.86万元，大病保险总支出936.83万元；2024年滚存结余3.03万元，累计收支结余185.22万元。

③公务员医疗补助总收入3,171.81万元，总支出2,744.82万元。2024年滚存结余426.99万元，累计收支结余2,606.79万元。

④离休干部医疗保障基金总收入76.03万元，总支出22.46万元；2024年滚存结余53.58万元，累计收支结余769.08万元。

城乡居民基金收支情况：

城乡居民医疗保险基金总收入14476.22万元，基金总支出14754.77万元，2024年当年结余-278.55万元，累计滚存结余230.38万元。

（3）医疗费用结算基本情况：

①城乡居民医疗保险：全县城乡居民医保就诊231892人次，总费用8256.37万元，统筹支付5061.08万元，大病支付242.82万元。

②城镇职工医疗保险情况：全县城乡职工医保就诊271569人次，总费用6950.22万元，统筹支付3131.99万元，大病支付359.65万元。

③离休干部医疗保险情况：全县离休干部医保就诊12人次，门诊总费用5514.81元，统筹支付5223.22元。

④异地就医结算28304人次（职工、居民、离休、医疗救助等），统筹支付991.57万元。

（三）聚焦待遇保障，确保制度体系更加完善

1.实施参保动态监测，确保农村低收入人口应参尽参。截至目前，医保系统参保未纳入监测对象的脱贫户13751人参保率达99.36%，三类监测对象1691人参保率达99.71%。

2.落实分类资助政策。截至12月，资助特殊困难人群37564人，资助金额331.45万元。其中：三类监测对象1525人，资助金额27.45万元；未纳入乡村振兴部门防止返贫致贫监测对象的脱贫户12613人，资助金额113.52万元；城乡低保对象3257人，资助金额39.08万元；边境一线农村重点优抚对象71人，资助金额0.85万元；丧失劳动能力的一二级重度残疾人656人，资助金额7.87万元；边境一线农村居民19218人，资助金额134.53万元；病残吸毒人员19人，资助金额0.36万元；城乡特困人员122人，资助金额4.64万元；孤儿、事实无人抚养儿童83人，资助金额3.15万元。

3.持续助力乡村振兴工作。

一是落实医疗救助政策到位。落实医保三重保障制度，“一站式”结算，确保待遇“应享尽享”。截至12月脱贫户累计住院3334人次，共计报销1545.13万元，政策范围内报销比例为95.62%；脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户“三类”监测对象累计住院549人次，共计报销320.82万元，政策范围内报销比例为97.42%；城乡低保对象累计住院2059人次，共计报销1381.12万元，政策范围内报销比例为97.53%；特困人员累计住院410人次，共计报销311.15万元，政策范围内报销比例达100%。

二是实施住院动态监测预警。每月向乡村振兴局推送自付费用较高人员的预警信息，截至12月累计推送自付费用超过8700元的人员369人次，合计报销1080.71万元。

三是建立和完善因病致贫重病患者医疗救助机制（四类对象）。2024年度符合医疗救助条件的因病致贫重病患者20人，医疗救助18.65万元。

四是加强医疗救助基金管理，确保基金帮扶到位。截至12月，医疗救助基金总收入1279.55万元，总支出1285.85万元，上年滚存结余6.3万元，本年累计结余0万元。特殊人群享受医疗救助直接救助9373人次，减轻群众负担453.59万元。

五是落实挂包帮扶责任。全局挂包干部职工服从安排，全面落实挂包责任。做好“脱贫扶志”工作，及时反馈入户调查和帮扶措施落实情况，形成合力不断推进乡村振兴；开展消费帮扶工作，共购买水果4500元。

4.落实“两病”门诊保障待遇政策。调整提高城乡居民基本医疗保险参保患者的高血压、糖尿病门诊用药保障水平，有效减轻两病患者长期用药负担。目前，医保系统备案“两病”患者3279人。

（四）聚焦医保改革，确保改革创新更加深入

1.持续推进医保支付方式改革。目前，我县定点医疗机构实行城镇职工基本医疗保险按疾病诊断相关分组（DRG）付费方式，城乡居民基本医疗保险按医共体打包付费方式。2024年初DRG预算资金3422.99万元；城乡居民基本医疗保险医共体打包付费预算金额4099.63万元。

2.全面推进集采药品进药店。以河口人民路的一心堂连锁店和健之佳连锁二分店为“集采药品进药店”试点，按照“零加成”的方式销售涵盖高血压、糖尿病、心脑血管等慢性病及其他常见疾病药品共40余种集采药品，实现群众就近购药、便宜购药。

3.深入推进药品耗材集中带量采购。2024年集采药品方面执行药品集中采购中选结果14批，其中国家组织2批、省联盟7批和省内联盟5批；耗材集采方面执行耗材集中采购中选结果9批。

4.医药管理服务日益完善。2024年续签“两定”医药机构协议58家，其中医疗机构13家，定点药店45家。同时加强2家医疗机构、1家药店“双通道”日常管理，促进定点医药机构购药“双通道”机制落地落实。

（五）聚焦基金安全，确保基金监管更加严密。

1.实地检查保障法治医保运行红线。一是做实常态监管。依托“大数据+监管”的方式，采用线上检查监督确保基金监管“云覆盖”，线上监督检查率为100%。二是持续推进基金监管现场检查，派出2个检查组共现场检查定点医疗机构90家，共查出涉及问题并通报机构79家，涉及问题金额50余万元及行政罚款0.0875万元，处理率88%，促进医保基金安全、平稳、持续运行。

2.抓实专项整治和综合监管工作。组织开展利用死亡人员信息骗保线索核查，完成了2022年至2023年门诊药品费用总额超20万元人员专项核查、糖化血红蛋白检验项目基金使用情况专项核查、限定性别类项目异常结算数据核查、限定性别类药品异常结算数据核查、重复结算数据专项核查情况、2024年住院模型大数据筛查线索等核查工作。

3.督促定点医药机构落实医保基金使用主体责任。2024年5月28日、6月20日分别召开河口瑶族自治县医疗保障局2024年定点医疗机构提醒谈话会和定点零售药店提醒谈话会，督促定点医药机构落实医保基金使用主体责任。组织定点医药机构开展3轮自查自纠，发现违规使用医保基金189万余元，涉事医疗机构已全部退回。

（六）聚焦服务为民，确保经办服务更加高效。

1.优化经办服务提质增效。根据深化“放管服”改革要求，进一步优化营商环境，坚持树立当天的事当天办、限时的事按时办、复杂的事简化办的医保经办服务意识，增强参保群众的获得感。截至12月底，业务办件量为41024件。

2.强化医保基金总控管理及合理开支。持续推进紧密型县域医共体居民医保资金按人头打包付费改革，将居民医保基金打包预付至牵头医院，截至12月已拨付4099.63万元。

3.持续推进医保门诊共济改革。截至12月，享受职工门诊共济待遇5.26万人次，医疗费用1315.29万元，享受待遇人员政策范围内门诊医疗费用1155.01万元，统筹基金支付金额523.24万元，个人账户支出687.20万元。

（七）聚焦信息建设，确保智慧医保更加便利。

1.持续推进医保电子凭证就医全流程应用。鼓励定点医疗机构拓展应用场景，让参保人真正享受到“一码在手，医保无忧”的医保服务。截至12月，我县医保电子凭证已激活85703人，激活率达95.42%。

2.推进医保移动支付、刷脸支付和“村村通”建设。指导督促县内90家两定医药机构做好接口改造工作，截至12月，医保电子凭证月结算率达59.33%。县人民医院开通移动支付；县人民医院、莲花滩卫生院、桥头乡中心卫生院完成刷脸支付建设；河口瑶族自治县8家卫生院、21家村卫生室已完成“村村通”设备安装调试并投入使用，打通医保服务的“最后一公里”。截至目前，29家定点医疗机构已使用“村村通”设备累计结算9.16万人次，结算费用总额492万元。通过“村村通”设备进行参保缴费信息查询、医保目录查询、就诊信息查询等医保公共服务共计3977次。

（八）聚焦法制建设，确保执法用法更加规范。

1.学法提升有计划。制定《河口县医疗保障局学法及普法工作计划》及河口瑶族自治县医疗保障局领导干部应知应会党内法规和法律法规个性清单，做到全面学习、全面把握、全面落实。

2.全面落实普法责任。积极开展法治宣传进乡村、进社区、进机关及医保政策培训。切实提升群众政策法律法规的知晓度、支持度和参与度，营造人人守法、守规的良好社会氛围。

3.加强执法队伍建设。积极组织医保系统行政执法人员参加行政执法轮训，组织2名工作人员积极报考今年的行政执法证考试。目前，有行政执法证14人，聘请律师1人。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县医疗保障局2024年度收入合计5810988.83元。其中：财政拨款收入5810988.83元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少3012204.13元，下降34.14%。其中：财政拨款收入减少3010764.13元，下降34.13%；上级补助收入减少0.00元，下降0%；事业收入减少0.00元，下降0%；经营收入减少0.00元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0%；其他收入减少-1440.00元，下降-100.00%。主要原因是2024年离休干部医疗经费同比减少240000元、2024年减少中央财政医疗救助补助资金1973600元、2024年红河州离休干部医疗补助（省属驻州市困难企业和农垦系统）资金同比减少400000元。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县医疗保障局2024年度支出合计5816027.83元。其中：基本支出4733626.53元，占总支出的81.39％；项目支出1082401.30元，占总支出的18.61％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少3007225.13元，下降34.08%。其中：基本支出减少114848.46元，下降2.37%；项目支出减少2892376.67元，下降72.77%；上缴上级支出减少0.00元，下降0%；经营支出减少0.00元，下降0%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0%。主要原因是2024年离休干部医疗经费同比减少240000元、2024年减少中央财政医疗救助补助资金1973600元、2024年红河州离休干部医疗补助（省属驻州市困难企业和农垦系统）资金同比减少400000元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障河口瑶族自治县医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4733626.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4385871.91元，占基本支出的92.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费347754.62元，占基本支出的7.35％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障河口瑶族自治县医疗保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1082401.30元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况是河财社〔2024〕501号2024年城乡医疗救助县级配套资金138400.00元；河财社〔2024〕438号乡村振兴驻村工作人员经费一绩效工作经费36400.00元；河财社〔2024〕438号乡村振兴驻村工作经费一绩效工作经费10000元；河财社〔2024〕438号医保网络运行维护补助资金一绩效工作经费4122元；河财社〔2024〕438号医疗乱象专项治理行动经费一绩效工作经费8870.00元；河财社〔2024〕438号参保宣传活动经费一绩效工作经费12369.00元；河医保发〔2025〕5号公益性岗位补贴4500元；河财社〔2024〕38号医疗服务与保障能力提升补助（医疗保障服务能力提升部分）资金179825.00元；河财社〔2024〕69号2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助（医疗保障能力建设部分）资金127907.90元；河财社〔2024〕532号红河州离休干部医疗补助（省属驻州市困难企业和农垦系统）资金560000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县医疗保障局2024年度一般公共预算财政拨款支出5810988.83元，占本年支出合计的99.91%。与上年相比减少3010764.13元，下降-34.13%，完成年初预算的108.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1440.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，完成年初预算的80.00%。主要用于退休人员体检费及慰问支出；造成预决算差异的主要原因是部分退休人员未参与体检。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出614981.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.58%，完成年初预算的103.51%。主要用于行政事业单位养老支出，其中：行政单位离退休98008.80元；事业单位离退休30112.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出441105.92元。用于其他社会保障和就业支出5321.00元，其中：其他社会保障和就业支出5321.00元；造成预决算差异的主要原因是单位退休人员增加2人，导致退休费用支出增加。

9.卫生健康（类）支出4915429.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.59%，完成年初预算的111.42%。主要用于行政事业单位医疗461665.02元，其中：行政单位医疗218952.24元，事业单位医疗61999.04元；公务员医疗补助161835.73元，其他行政事业单位医疗支出18878.01元。医疗救助138400.00元，其中：城乡医疗救助138400.00元。医疗保障经办事务12369.00元，行政运行2810381.52元；事业运行611882.10元；医疗保障政策管理8870.00元；信息化建设4122元；其他医疗保障管理事务支出307740.30元。其他卫生健康支出560000.00元。造成预决算差异的主要原因是其他卫生健康支出560000.00元为上级补助红河州离休干部医疗补助资金，未包含在年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出279137.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%，完成年初预算的80.86%。主要用于住房改革支出279137.00元，其中：住房公积金支出279137.00元。造成预决算差异的主要原因是单位人员调出，人员减少导致住房公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2820.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出。因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为2820.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2820.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2820.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约要求，严格标准，简化礼仪，压缩“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县医疗保障局2024年机关运行经费支出347215.62元，比上年增加2394.74元，增长0.69%，主要原因是新购入固定资产，导致机构运行费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费110200.00元；工会经费47775.62元；其他交通费用187800.00元；其他商品和服务支出1440.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，河口瑶族自治县医疗保障局资产总额217325.74元，其中，流动资产1877.11元，固定资产213198.51元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2250.12元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少42179.08元，其中固定资产减少27813.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额35700.00元，其中：政府采购货物支出35700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

情况详见附表

（二）部门整体支出绩效自评表

情况详见附表

（三）项目支出绩效自评表

情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

本单位无此事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明中涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53253200276401111