河口瑶族自治县地方公路管理段2024年度部门决算

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河口瑶族自治县地方公路管理段2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

宣传、贯彻执行公路管理的法律、法规和规章；承担县道公路养护职责；指导乡镇做好乡村公路养护管理；承担县道公路养护、公路灾害应急保障、抢险保通、修复工程等工作；实施县道的路政巡查，管理和保护公路路产路权，依法查处涉路违法行为；承担公路应急保通工作；完成县交通行政主管部门交办的其他工作任务。二、单位基本情况

（一）机构设置情况

河口瑶族自治县地方公路管理段设5个内设机构，办公室、财务室、养护科、机械组、路政大队。内设段长室、副段长室、办公室等5个科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为河口瑶族自治县交通运输局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

全力推动农村公路管养水平提升。按照“县道县管，乡道乡管，村道村管”的管养原则稳步有序开展工作，建立县、乡、村、组四级农村公路管理养护体系，全县农村公路养护管理列养率达100%，为人民群众安全便捷出行提供了交通先行保障。扎实做好小修保养、预防性养护工作，及时修复道路沿线交安设施，完成路基、边坡浆砌片石挡土墙1061立方米，完成路基C20片石混凝土挡土墙915立方米。加大农村公路风险隐患排查治理力度，对临水临崖、路基缺口、地质灾害点等重点排查治理全覆盖，确保全县农村公路安全度汛，共清理塌方81.53万立方米，疏通涵洞70道，疏通水沟860公里。全面贯彻落实绿美交通三年行动，狠抓乡村道路风貌改造，完成2024年新增绿美交通建设任务里程10公里，种植树苗600余株。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县地方公路管理段2024年度收入合计12564081.67元。其中：财政拨款收入12564013.16元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入68.51元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少8465776.24元，下降40.26%。其中：财政拨款收入减少8461977.82元，下降40.25%；无上级补助收入；事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少3798.42元，下降98.23%。主要原因是农村公路养护资金较上年减少7249522.66元，国有土地使用权收入安排的支出较上年减少了1209572.16元等原因造成的。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县地方公路管理段2024年度支出合计12565656.75元。其中：基本支出1337660.84元，占总支出的10.65％；项目支出11227995.91元，占总支出的89.35％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少8463561.16元，下降40.25%。其中：基本支出增加40113.51元，增长3.09%；项目支出减少8503674.67元，下降43.10%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出增加40113.51元的主要原因是人员工资、社保、公积金逐年增加。项目支出减少8503674.67元的主要原因是农村公路养护资金较上年减少7249522.66元，国有土地使用权收入安排的支出较上年减少了1209572.16元等原因造成的。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障河口瑶族自治县地方公路管理段机构正常运转的日常支出1337660.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1303851.10元，占基本支出的97.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33809.74元，占基本支出的2.53％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障河口瑶族自治县地方公路管理段为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11227995.91元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

农村公路日常养护项目经费5784628.67元，主要用于全县农村公路的日常养护工作，保障人民群众正常出行。

农村公路安全生命防护工程经费4992817.00元，主要用于全县农村公路的生命防护工程，保障人民群众安全出行。

桥梁养护项目经费88906.65元，主要用于加固危桥，保障人民群众正常出行。

自然灾害救灾项目经费360000.00元，主要用于抢修保通受灾公路，保障人民群众正常出行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县地方公路管理段2024年度一般公共预算财政拨款支出11638438.74元，占本年支出合计的92.62%。与上年相比减少7252405.66元，下降38.39%，完成年初预算的868.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3839.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，完成年初预算的79.99%。主要用于保障退休人员节假日慰问等方面的支出；造成预决算差异的主要原因是节假日慰问完后无需要支出的项目。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出387352.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%，完成年初预算的98.91%。主要用于缴纳在职人员养老保险单位承担部分和职业年金记实支出；造成预决算差异的主要原因是退休人员在年内死亡导致退休金比预算低等原因造成的。

9.卫生健康（类）支出131921.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%，完成年初预算的97.16%主要用于缴纳在职人员医疗保险单位承担部分；造成预决算差异的主要原因是退休人员在年内死亡导致医保缴费减少等原因造成的。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

13.交通运输（类）支出10683561.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.80%，完成年初预算的1468.24%主要用于在职人员基本工资、津补贴等人员经费，公用经费及交通运输项目专项支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算仅包含了需要县级安排的人员工资、一般公用经费等资金727646.32元，未包含上级下达的项目资金。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

19.住房保障（类）支出71764.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%，完成年初预算的90.04%。主要用于缴纳在职人员住房公积金单位承担部分；造成预决算差异的主要原因是人员调出引起的。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出360000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%，年初无此预算；主要用于公路抢修保通工作，造成预决算差异的主要原因是公路抢修保通为上级下达的资金，年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为312696.00元，决算为0.00元；支出决算较上年减少9863.84元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为180000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为116594.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为16102.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少9863.84元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为312696.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少9863.84元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为180000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为116594.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为16102.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位因厉行节约，未支付三公经。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少9863.84元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加00.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位因厉行节约，未支付三公经。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县地方公路管理段2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，无此项支出，主要原因是我单位不是机关单位，故而无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，河口瑶族自治县地方公路管理段资产总额3,072,954,223.79元，其中，流动资产17,941.55元，固定资产217,153.76元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产3,072,719,128.48元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少122086.05元，其中固定资产（净值）减少118178.72元，流动资产减少3907.33元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值。00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额938320.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出938320.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53253200334800201111