河口瑶族自治县工业和信息化局2024年度部门决算

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河口瑶族自治县工业和信息化局2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.贯彻落实国家工业和信息化方针政策及法律法规；拟订全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施全县工业、信息化的发展规划和产业政策；推进全县工业产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；开展全县工业和信息化对外合作与交流。

2.监测分析全县工业、信息化运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责全县工业应急管理、产业安全工作；负责全县信息化应急协调、无线电应急处置工作。

3.推进全县工业体制改革和管理创新；拟订全县企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化；制定并组织实施地方性行业技术规范和标准；指导全县工业行业质量管理工作；负责组织工程系列专业技术职称的评审工作。

4.组织制定全县工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设，实施工业园区管理；承担全县发展原材料工业、装备制造工业、消费品工业的组织协调责任；加快推进电子、新材料、绿色食品、新能源、先进制造、生物医药、软件业、信息服务业等新兴产业的发展，协助推进沿边产业园区建设，重点发展消费电子及其零部件、轻纺加工、东盟特色商品加工业，协调解决产业发展（承接产业转移）中的有关问题并提出政策建议。

5.负责全县工业和信息化行业管理；负责全县盐业行政管理；负责全县报废汽车回收行业监督管理；负责全县工业物流行业管理。

6.负责全县工业和信息化节能工作，并组织协调有关工作；参与拟订全县能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；承担县内民用爆炸物品生产企业的行政管理工作。

7.指导全县中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

8.负责全县信息化行业管理并协调信息化建设，推动信息化产业发展；组织推进信息技术服务工具、平台研发和产业化；组织实施信息技术推广应用。

9.协助管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，协助开展无线电监测、检测、干扰查处工作，维护空中电波秩序。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、经济运行科、中小企业服务科、技术创新与节能科、无线电管理与信息化推进科、产业投资科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（1）工业复苏发展，经济活力增强。不断优化工业经济运行工作专班机制，主动分析研判，高频调度培养，积极招商引资，促进项目投产落地，发挥专班作用，强化运行分析。2024年全县规模以上工业企业预计达10户，规模以上工业累计总产值预计完成13842万元，同比增长79.41%，规模以上工业累计增加值预计完成4497.8万元，同比增长37.2%。已纳规工业企业2户（河口静溢工贸有限公司、云南自由贸易试验区唐立特纺织品有限公司），拟升规企业1户（云南农垦产业发展有限公司），拟退规企业1户（红河雅顺有限公司）。

（2）加大企业培育，精准服务企业。一是围绕产业转型发展、产业链现代化，坚持培育企业与做强产业相结合，坚持创新驱动、市场带动、上下联动和持续推动相结合，分层培育专精特新中小企业群体。目前，河口县成功申报创新型中小企业4家，成功申报专精特新中小企业1家，已申报云南省2024年创新型中小企业1家。二是积极组建小微型企业创新创业示范基地，组织企业成功申报省级小型微型创业创新示范基地2家，拟组织推荐1家公司申报。三是清理拖欠民营企业中小企业账款。2024年我县共收到13件投诉，完成清偿1件，签订协议6件，企业撤诉1件，正在办理5件，合计欠款358.82万元，目前已清偿账款57.25万元，剩余金额299.57万元。四是重视盐业监管工作。全县辖区内没有定点生产和批发食盐企业，仅有2家食盐配送商，对辖区内食盐销售网点检查6次，未发现违规销售情况。2024年1-11月，全县销售食盐320.24吨，未加碘食盐3.69吨、食品加工盐71.5吨。五是积极推动报废汽车回收拆解工作。走访辖区内的多家废品收购站7次，发放宣传政策，常态监管，消除隐患。六是注重民爆企业生产经营。全县有1家民爆企业，开展日常检查工作9次。2024年1-11月，共出口液氨11475.52吨，硝酸铵5490吨。

（3）注重招商引资，投资效果显著。积极招商引资，开展招商考察洽谈工作3次，参与新开工项目2个。工业固定资产投资完成效果显著。2024年1—10月份工业固定资产投资完成6.8814亿元，同比上升16.1%。其中制造业固定资产投资完成6.1501亿元，同比上升11.6%；能源工业固定资产投资完成0.7313亿元，同比增长74.3%。持续跟进推动红河片区尚航智能终端制造设备制造产业集群项目合作协议、纺织服装产业园项目（一期）、红河片区石英砂综合开发利用及陶瓷精深加工生产项目和中国（云南）自由贸易试验区红河片区中小企业孵化园基础设施建设等4个重点项目。

（4）主抓设施建设，助力信息发展。主抓信息化基础设施建设，提高全县网络覆盖率，推动信息化发展。截至2024年11月底，全县通信光缆接入总长度（皮长）累计已达14854公里，全县通信基站累计1615个，其中：移动2G基站177个，4G基站累计1030个，5G基站 408个，已实现城乡全覆盖。4G网络通信已实现全县城区、乡镇、行政村、自然村全覆盖，覆盖率达到100%；5G网络通信已实现全县城区（包括南溪河铁路大桥、南溪河口岸大桥、北山公路大桥、惠科工业园区、北山物流园区、环城路电商园区、城区学校、医院、交通枢纽）以及乡镇中心的学校、卫生所等重点场所、6个乡镇、21个居委会、27个行政村全覆盖，覆盖率达到100%，部分自然村已实现覆盖。全县通信用户数121522人，5G用户数71119人，固定电话用户数5530户，移动电话用户数110502户，固定互联网宽带接入用户数44814户。移动、电信、联通百兆光纤宽带在全县城区、四乡两镇的接入率均达到100%；自然村移动、电信接入率达96%，联通CPE接入率达50%。河口移动公司、河口电信公司、河口联通公司千兆光纤家庭接入率分别达到90%、67%、10%。

（5）注重资源利用，助推节能降耗。一是节能主要指标完成率较好。2024年1-9月份，全县规模以上工业累计能源消费总量为2150.7吨标准煤（当量热值，以下同），同比下降18.82%；工业增加值累计完成2883.50万元，累计同比上升99.08%，单位工业增加值能耗下降59.22%。二是提高资源综合利用率。充分利用国家资源综合利用的鼓励和扶持政策，保证产品质量，减少生产企业能耗。生产原料再次回收利用，减少原料损耗。三是加强新能源汽车推广。完善新能源汽车充电基础设施布局和建设，河口县共建成投产130个充电桩192个充电枪，总功率7871KW，其中交流充电桩65个，充电枪67个，总功率469KW，直流充电桩65个，充电枪125个，总功率7410KW。更换新能源公共出行交通工具，新能源汽车418辆，出租车164辆，其中新能源巡游出租车为20辆，占比12%。四是积极推动节能降耗工作。加强企业技术改造和创新发展，强化管控机制，推动节能减排。常态化检查和督促指导7次，提高节能降耗效率；利用工业企业扬尘管控排查方式，采取防尘降尘措施，有效杜绝空气污染。

（6）坚守安全生产，保障企业发展。一是深入开展安全生产理论法规学习。利用党组会、理论学习中心组等方式组织干部职工认真学习工业领域的安全生产理论法规，明确安全生产目标任务，督促企业落实主体责任，切实保障职工生命财产安全。二是建立健全相关制度机制。结合工作实际，建立《日常企业提醒制度》《防汛工作日报告制度》，制定《河口县工业和信息化领域治本攻坚三年行动方案》《河口县工业和信息化局民爆行业安全生产治本攻坚三年行动方案》和挂图作战目标任务清单，保障安全工作有序开展。三是履行安全生产检查督查职责。成立河口县工业和信息化局安全生产工作领导小组，督促企业开展安全隐患排查，查找问题，自行整改，对重点行业开展8次安全生产检查督查，行政执法检查2次，多部门联合督查行动13次。重视企业安全生产标准化建设，提高安全生产水平，河口华宁边贸公司通过州级安全生产标准化三级评定。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政拨款“三公”经费 行政参公单位机关运行经费、一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县工业和信息化局2024年度收入合计11727681.57元。其中：财政拨款收入11727681.57元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

本单位无2023年度部门决算数据。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县工业和信息化局2024年度支出合计11727681.57元。其中：基本支出1427646.57元，占总支出的12.17%；项目支出10300035.00元，占总支出的87.83%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

本单位无2023年度部门决算数据。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障河口瑶族自治县工业和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1427646.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1350572.22元，占基本支出的94.60%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费77074.35元，占基本支出的5.40%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障河口瑶族自治县工业和信息化局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10300035.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及工作开展情况如下：

1.省级制造业高质量发展专项资金10000000.00元，主要用于补助企业重大项目的园区基础设施补短板。

2.2024年工业和信息化发展绩效工作经费95075.00元，主要用于开展日常办公活动的工作经费，包括办公费、差旅费、邮电费、公务接待费、其他交通费等费用。

3.2024年乡村振兴驻村干部绩效工作经费43000.00元，主要用于乡村振兴驻村工作经费及驻村工作队员的生活补助。

4.办公经费绩效工作经费161960.00元，主要用于开展日常活动的工作经费，包括维修（护）费、办公设备购置等费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县工业和信息化局2024年度一般公共预算财政拨款支出11727681.57元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加11727681.57元，增长100%，年初无此项预算，主要原因是上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1340610.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.43%，年初无此项预算，主要用于工资福利支出、单位正常运转的日常办公等支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出153997.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%，年初无此项预算。主要用于职工养老保险、职业年金、死亡抚恤等支出。

9.卫生健康（类）支出134577.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%，年初无此项预算。主要用于职工医疗保险、大病保险等支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出10000000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.27%，年初无此项预算。主要用于补助企业重大项目的园区基础设施补短板。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出98497.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%，年初无此项预算。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县工业和信息化局2024年机关运行经费支出77074.35元，比上年增加77074.35元，增长100%，主要原因是上年无此项支出。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用、办公设备购置等日常公用经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，河口瑶族自治县工业和信息化局资产总额97732.65元，其中，流动资产235.41元，固定资产75363.24元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产22134.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比（上年无此项支出），本年资产总额增加97732.65元，其中固定资产增加75363.24元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额137091.00元，其中：政府采购货物支出137091.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额137091.00元，其中：授予小微企业合同金额137091.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

四、“三公”经费：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

五、政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

六、预算绩效管理：是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

监督索引号53253201847701111