河口瑶族自治县政务服务管理局部门2021年度部门决算

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河口瑶族自治县政务服务管理局部门2021年度部门决算

目录

第一部分河口瑶族自治县政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分 河口瑶族自治县政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责建立和完善河口县高效便民的政务服务体系。

2.负责河口县政务服务中心建设和管理工作，做好相关部门入驻政务大厅窗口管理工作，协助入驻部门抓好工作纪律和作风建设。

3.负责河口县行政审批及行政审批制度改革相关工作，积极推进相对集中行政许可权改革。

4.负责河口县公共资源交易的综合管理工作。

5.负责河口县公共资源交易信息化建设和诚信体系建设。

6.承担河口县“12345”政务服务热线管理工作。

7.承担河口县加强政府自身建设相关工作。

8.承担河口县级机关电子政务的管理工作。

9.负责河口县投资项目集中审批工作。

10.负责河口县投资项目中介超市运行管理工作。

11.指导各乡镇及社区便民服务中心规范化建设。

12.完成河口县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.切实履行坚持党的全面领导、加强党的建设的政治责任。一是贯彻落实党风廉政建设责任制。将党风廉政建设和业务工作同部署、同检查、同落实。认真落实“一岗双责”要求，层层签订目标责任书，实现班子成员齐抓共管，共同抓好机关党风廉政建设责任制各项工作的落实。二是加强党员干部廉洁自律。扎实开展以案促改专项整治工作，认真进行“七自查”，形成对照检查材料和整改清单，全面压实管党治党责任，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争。加大对全体党员干部的教育监督力度，坚持做到强化政治理论修养，增强清正廉洁意识。三是扎实开展党史学习教育。把开展党史学习教育作为重大政治任务，坚持学党史、悟思想、办实事，努力把学习教育成果转化为增强党性、改进作风、提高能力、推动工作的实际成效，以优异成绩迎接建党100周年。2021年以来共开展各种形式学习36次，为群众办实事51件。四是贯彻全面从严治党要求，夯实基层党建工作基础。坚持从严从细从实原则，着力规范发展党员工作，不断提升发展党员质量，优化党员队伍结构。2021年发展入党积极分子2名。

2.毫不放松抓好疫情常态化防控。一是筑牢内部防线。除1名职工因身体原因不宜接种外，全局干部职工共38人，两剂疫苗接种完成37人，接种率97.4%，加强针已接种15人，“边通码”覆盖率100%。对局机关和综合服务中心卫生实行每日清扫消毒杀菌，不留死角。严格实行登记监测，安排专人对进出人员进行体温测量，严格“扫码”“亮码”管理措施。二是推行政务服务事项“网上办、掌上办、指尖办”。宣传推广网上办理、电话预约、帮办代办和免费邮寄资料等服务，倡导企业和办事群众通过“云南省网上政务平台”和“办事通”APP办理事项，减少人员聚集和非必要接触。三是积极支援响应防疫一线。我局先后共抽调9名人员支援疫情防控工作，第一批抽调的有3名同志自2020年2月起在抗疫一线坚守至今。全体党员结合“双报到”积极参加所在社区疫情防控入户排查、疫苗接种宣传动员、环境卫生整治等志愿服务，为抗击疫情贡献力量。四是深入细致做好疫情防控网格化管理。先后组织包保干部深入龙沙河社区、北山社区、那排社区开展地毯式疫情防控信息核查登记，共走访居民610余户，并及时整理上报，确保不留死角，筑牢疫情严密防线。

3.持续优化政务服务

（1）加强综合服务中心建设管理，提升政务服务质量。一是认真落实政务服务场所建设标准化、区域设置标准化、功能设置标准化、窗口设置标准化、办事指南标准化要求，各部门事项、人员“应进必进”，目前大厅进驻部门34家，企业21家，人员120人，进驻事项1245项，基本实现企业群众办事“只进一扇门”。推进“一件事一次办”改革，梳理形成16类跨部门审批的“一件事”主题项目联办事项清单，实现办事“一个窗、跑一次”，截至目前共办理“一件事一次办”事项141件。二是严格综合服务中心管理。以政务服务“好差评”为着力点，出台《“PDCA工作闭环管理模式”》《“好差评”管理办法》《窗口工作人员服务行为规范标准》等准则办法，在大厅设置意见箱、“办不成事”窗口，公示投诉电话，建立“日巡查、周反馈、月通报、季考评”以及“一事一评”、“服务回访”等工作机制并严格执行，不断提升群众满意度。三是强化服务意识，营造高效率、人性化办事环境。定期开展服务礼仪和业务培训，提升服务水平和效率。实行“三免一自助”服务模式，免费复印打印、免费为企业提供全生命周期帮办、免费办理出入境证件拍照，配置多种智能化设备，线上线下结合为企业群众提供24小时不打烊政务服务，切实提升企业群众获得感。截至目前为企业群众提供免费复印6.85万份，免费帮办204件，自助服务5.15万件，延时服务12件。

（2）大力推进“互联网+政务服务”，不断提升企业群众办事便利度。一是积极推进政务服务“网上办”。认真组织各相关部门承接并完善政务服务事项，推动政务服务事项“一网通办”。同时加强宣传指导，通过会议培训、一对一、QQ群等方式对部门进行业务培训，指导相关职能部门通过政务服务平台办理事项，并引导企业和群众通过政务服务平台申报办件。二是推进“互联网+监管”工作。加强对“互联网+监管”平台的业务培训，指导并督促各执法部门认领完善事项，开展监管并对监管行为进行采集，提升检查实施清单覆盖率。组织各执法部门通过云南省“互联网+监管”平台发布曝光信息。截至目前“互联网+监管”平台有监管行为的事项131项，监管事项覆盖率40.81%，共发布信息32条。三是投资项目中介超市稳步运行。组织各部门对照中介服务事项清单，推进中介服务“应选必选”，进一步规范中介服务管理，构建“市场开放、竞争有序、执业规范、收费合理、服务高效”的中介市场。2021年截至目前中介超市共发布公告6个，选取结束6项，签约7个，履约结束1项。四是多举措推进“一部手机办事通“宣传推广。印制海报100余份，宣传折页5000份，发放至乡镇、村（社区），提高群众知晓率。持续推进区县“一部手机办事通”推广应用全覆盖工作专班方案，对注册用户实名率、平均点击量、日均活跃用户率、平均办件量等考核指标进行量化，实行每周一报制。五是做好“12345”政府热线工作，畅通政民互通渠道，推进服务型政府建设，提升人民群众满意度。指派专人负责，及时对“12345”政府热线接收并进行分配，实时追踪，不断提高热线办理的工作质量，及时解决群众诉求，做到事事有回应，件件有着落。

4.积极稳妥推进相对集中行政许可权改革

（1)深化投资项目审批制度改革。起草了《河口县推进相对集中行政许可权改革工作方案》、《中国（云南）自由贸易试验区红河片区工程建设项目“先建后验”改革实施办法》等相关改革文件，不断将审批制度改革工作推向纵深。共办理建设工程占用、征用林地审批7件，面积37.856公顷，使用林地性质全部为长期占用；转报省林草局建设工程占用、征用林地审批1件，面积1.5783公顷，使用林地性质为长期占用。核发建设项目选意见书2件；核发建设用地规划许可证9件，用地面积399391.39平方米；核发建设工程规划许可证12件，建筑面积33154.86平方米；核发乡村建设规划许可证1件；核发防空地下室易地建设许可证14件，其中降费百分之三十的项目12件，全免项目2件；防空地下室建设许可证1件。核发《建筑工程施工许可证》11本、《建筑工程质量监督注册书》11份，总建筑面积56576.5平方米，建安总投资27569.6万元。完成房屋建筑与市政工程初步设计审批2件，建设工程抗震设防审批1件，生产建设项目水土保持方案审批6件，洪水影响评价审批6件。

(2)进一步提升工程建设项目审批效率。一是强化沟通协作。推进落实“会议协调、并联审批、互不前置、负面清单管理”的审批服务模式，并实施联合审图和联合验收。落实“证照分离”改革工作方案，进一步精简环节材料。林草种子生产经营许可证核发事项由直接审批改为实行告知承诺，审批时限由20个工作日压减至10个工作日。取水许可事项由直接审批改为优化审批服务，整合到立项用地规划许可阶段进行并联审批，审批时限由30个工作日压减至20个工作日。二是积极配合县级部门做好项目要素保障。按照县委、县政府要求，为项目建设单位提供用地预审、选址意见书及用地规划许可证等行政审批事项的办理结果，积极配合建设单位申报上级项目补助资金。三是强化审批人员业务培训学习，不断提升审批人员业务能力，并联审批机制运转更加顺畅，各审批环节衔接更加紧密，进一步提高审批效率。

(3)认真开展部门权责清单梳理确认。2020年12月30日至2021年1月6日期间，我局牵头组织对全县30家单位的权责清单全面开展了新一轮集中梳理核对工作，梳理出行政职权类事项共5768项，较调整前增加了172项，上升3%。按照“法定职责必须为，法无授权不可为”的原则，推动部门依清单履职尽责，明确责任主体，落实责任分工，明晰部门间和层级间职责边界，确保部门权责事项不遗漏，有权必有责、权责相对应。此次梳理出县级权责清单已通过云南省机构编制网公开，向社会公布，接受社会监督。

5.多措并举，推动公共资源交易提质增效。

一是精简优化交易流程，持续完善制度建设。推行“一表申请”、“一网通办”，推进各类进场交易和专家抽取、保证金收退、远程异地评标、远程在线开标、场地预约安排等公共资源交易事项全地域、全领域、全流程网上“不见面”办理。对月工作会议制度、投诉处理、开评标区域管理、专家抽取、封闭评标区门禁管理、应急预案等3类37个管理制度、10个规范流程进行完善。二是实现异地评标常态化。配套完善远程异地评标信息管理系统软硬件设施设备，积极对接州级和12个县市的交易中心，常态化借助全州评标专家资源完成本地项目的异地远程评审。今年已完成远程异地评标53项（其中：主场43项，客场10项）。三是强化行为监管。坚持“应进必进、统一规范、公开透明、服务高效”原则，认真审核，严格把关，对公共资源交易工作全过程监控，通过信息交换和数据共享方式实现电子化监管，确保公共资源交易活动规范进行。今年以来，通过对各个环节深入开展廉政风险点排查，共查出21个风险点，有针对性的制定了24个防控措施，10个统一规范的业务流程图，严格各项业务操作流程。四是疫情防控常态化。科学制定疫情防控方案，实行半封闭管理，严格遵守疫情防控和现场管理相关要求，实现疫情防控和项目交易两不误。五是加强事中事后监管。安排工作人员积极配合县发改局开展“双随机、一公开”专项检查，对2020年度县发改局审批核准的总投资400万元以上的固定资产投资建设项目（已出具建设项目招标方案审批核准意见），按照比例不低于20%，采取实地检查、书面检查和网络核查方式开展抽查。2021年1月至9月全县进场交易项目96项（其中工程类43项，政府采购项目47项，国有土地出让3宗，国有资产处置3项），总预算额为446306.57万元，总交易额为443008.2万元，节约资金3298.37万元，节约率为0.74%。政采云”电子卖场（网上超市）完成交易数308笔，成交金额587.22万元。

6.加强电子政务运行维护，有力保障政务网络和政府网站信息安全。一是保障全县电子政务网络正常运行。在严格管护下，2021年电子政务中心机房设备运转良好，电子政务网络运行平稳畅通。为各单位远程处理ＯＡ使用问题12次，办理ＯＡ管理人员变更26人次，解决印章使用问题13次，重置ＯＡ登录密码及印章密码8次，有效保障了各单位电子政务功能运行。二是有力维护政府网站安全。按照《中华人民共和国政府信息公开条例》《全国政府网站普查标准》加强管理，强化日常网站监测，发现问题及时处置，配合州级完成我县政府信息公开栏目的部署，重新优化和设置栏目18个，清除修改死链、错链110余处，修改网站信息错别字210余处。确保重大活动期间网站无差错运行。三是及时进行政府信息公开。今年以来政府门户网站共发布信息1842条，由中心发布的网站信息708条，其中新闻506条，公示公告109条，组织机构信息41条，其他信息52条。四是做好视频会议保障。2021年截至目前共保障视频会议210场次，其中省电子政务视频会议系统28场次，电信高清视频会议59场次，州-县视频会议63场次，州-县-乡视频会议7场次，县-乡视频会议49场次，云视讯会议2场次。

7.认真落实乡村振兴决策部署。按照上级关于选派驻村第一书记和工作队的通知要求，选派政治素质好、工作作风实、综合能力强的3名优秀干部进驻河口农场龙沙河社区，其中1人任第一书记，2名工作队员，3名同志到岗后迅速熟悉情况，积极学习乡村振兴政策知识，认真开展工作。6月7日，局领导班子前往派驻地调研，做好保障支持，帮助驻村干部解决后顾之忧，激励驻村干部在乡村振兴事业中担当作为、建功立业。

2021年以来，我局还圆满完成普法、扫黑除恶、民族团结进步创建、“4.15”国家安全日宣传、爱国卫生“七个专项行动”、建党100周年庆祝活动、美丽县城创建、文明志愿服务、精神文明建设等各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口瑶族自治县政务服务管理局部门2021年度部门决算编报的单位共1个，有独立机构编制4个，其中：行政单位1个即：河口瑶族自治县政务服务管理局，财政全额拨款事业单位3个，下属3个事业单位分别是：

1.河口瑶族自治县公共资源交易中心，负责公共资源交易的综合管理工作、公共资源交易信息化建设和诚信体系建设。

2.河口瑶族自治县行政审批服务中心（河口瑶族自治县投资审批服务中心），负责河口县投资项目集中审批工作、投资项目中介超市运行管理工以及河口县行政审批及行政审批制度改革相关工作，积极推进相对集中行政许可权改革。

3.河口瑶族自治县电子政务管理中心，承担河口县级机关电子政务的管理工作。

县政务服务管理局机关设5个内设机构。

1.办公室。负责政务服务管理局的综合协调、办文办会、督查督办、后勤保障等工作；负责机关党建、党风廉政建设、意识形态、政府自身建设、人事、财务、档案、信访、保密、国有资产管理、工青妇、老干部等工作；负责代表建议和政协提案办理工作；完成局领导交办的其他工作。

2.政务管理科。负责县政务服务中心的建设管理工作；负责政务服务实体大厅和网络服务平台的运行管理工作；负责起草、实施县级政务服务中心各项规章制度、业务流程和运行规则，实施对县级政务服务中心窗口工作人员的学习、培训和绩效考核；指导各乡镇及社区便民服务中心规范化建设；负责政务服务信息化建设及“互联网+政务服务”推广运用工作；完成局领导交办的其他工作。

3.监督检查信息科。负责对局机关及下属事业单位的日常工作进行监督管理；负责行政审批和公共资源交易、政务服务的监督管理，对法律、法规、规章及相关政策的宣传培训以及对应的研究、实施和咨询；指导行政办公区电子政务网络的维护管理工作；负责政务大厅电子政务信息公开工作，做好政务服务工作的投诉和处理；负责“12345”政务热线受理、转办、交办等工作；完成局领导交办的其他工作。

4.行政审批管理科。贯彻执行中央和省州县有关行政审批制度改革工作的方针、政策，承担县级部门行政审批事项的审批工作，推动实现“一枚印章管审批”；负责指导各职能部门开展行政审批办理环节精简、审批流程优化和审批时限压缩等机制创新工作；负责县级行政许可项目动态调整；指导乡（镇）政府、县级各部门行政审批制度改革工作；完成局领导交办的其他工作。

5.公共资源交易管理科。接受县政府及县有关部门委托，具体组织进场招投标管理方面有关工作；负责组织招标投标、政府采购、国有资产、罚没物品等公共资源交易管理工作；推进公共资源交易信息化建设和诚信体系建设；对进场的招标代理机构进行监督管理；负责县级受理公共资源交易活动中的质疑、投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理；会同有关部门监督检查各部门执行交易规则和按照交易目录做到“应进必进”；完成局领导交办的其他工作。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县政务服务管理局部门2021年末实有人员编制42人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县政务服务管理局部门2021年度收入合计6,970,643.18元。其中：财政拨款收入6,966,754.37元，占总收入的99.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,888.81元，占总收入的0.06%。与上年对比财政拨款收入增加1,050,897.77元增长17.8%，主要原因分析是事业人员调动幅度较大，导致人员经费增加、相应的工资福利收入增加。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县政务服务管理局部门2021年度支出合计6,970,674.37元。其中：基本支出5,634,464.37元，占总支出的80.83%；项目支出1,336,210.00元，占总支出的19.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1054817.77元，增长17.8%，主要原因是事业人员调动幅度较大，导致人员经费增加、相应的工资福利收入增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障河口瑶族自治县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,634,464.37元。与上年对比增加188,207.58元，增长3.5%，主要原因是事业人员调动幅度较大，导致人员经费增加、相应的工资福利收入增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,310,965.63元，占基本支出的94.26%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费323,498.74元，占基本支出的5.74%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障河口瑶族自治县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,336,210.00元。与上年对比增加866,610.19元，增长184.5%，主要原因是2021年县级财政安排了乡村振兴驻村工作队员经费39,300.00元、政务服务中心设施经费49,500.00元政务服务中心办公楼产权证前期经费274,000.00元、公共资源电子化平台建设经费280,000.00元、政务服务中心运行经费421,742.00元、政务服务工作综合服务业务经费267,748.00元，公益性岗位补贴1,980.00元，综合服务中心临聘人员经费1,940.00元。用于支付政务服务、电子政务、公共资源交易等工作网络电信费、电费、设施设备维修维护、办公经费，保障各项工作的稳步开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县政务服务管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出6,966,754.37元，占本年支出合计的99.94%与上年对比增加1,050,897.77元增长17.8%，主要原因是事业人员调动幅度较大，导致人员经费增加、相应的工资福利收入增加以及21年县级财政安排了驻村工作队员经费、绩效工作经费、公共资源电子化平台建设经费、政务服务中心建设经费、政务服务工作业务经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,898,192.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.66%。主要用于人员支出、公用经费支出，项目类的政务服务、公共资源电子化平台建设、政务服务中心建设等支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出751,878.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.79%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出76.6%、其他社会保障缴费支出3.49%、事业单位离退休人员支出19.91%。

9.卫生健康（类）支出316,683.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于机关行政事业单位人员医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县政务服务管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21,000元,支出决算为12,066.00元，完成预算的57.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为12,066.00元，完成预算的57.45%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是部门严格执行公务接待管理办法，厉行节约反对浪费，规范接待范围及规模，严控公务接待批次。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加5,128.00元，增长73.91%。其中：因公出国（境）费支出决算与去年持平支出0元；公务用车购置及运行费支出决算与去年持平支出0元，公务接待费支出决算增加5,128.00元，增长73.91%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是21年政务服务工作交流学习开展业务培训较多，所以接待费比上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出12,066.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出12,066.00元。其中：

国内接待费支出12,066.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次115人（其中：外事接待人次0人）。主要用于21年政务服务工作交流学习开展业务培训发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县政务服务管理局部门2021年机关运行经费支出323,498.74元，与上年对比减少42,233.82元，主要原因人员调整及专项支出列入业务工作经费。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公设备购置等保障公共资源交易中心、电子政务中心等日常运行的基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，河口瑶族自治县政务服务管理局部门资产总额45,998,972.38元，其中，流动资产44,750,919.68元,固定资产1,048,052.70元,对外投资及有价证券0元,在建工程200,000元,无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14,094,375.45元，其中固定资产增加943,812元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二、一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

三、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

四、基本支出：包含人员经费和日常公用经费，其中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用经费包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、结余结转：指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转；二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转；三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

七、预算绩效管理：是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

监督索引号53253200149901111