河口瑶族自治县高级中学部门2021年度部门决算

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河口瑶族自治县高级中学部门2021年度部门决算

目录

第一部分 河口瑶族自治县高级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 河口瑶族自治县高级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻党和国家的教育方针，全面推进素质教育，提高教育教学质量，实施高中学历教育，为上一级学校输送合格生源。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、贯彻党和国家的教育方针，保障高中教学工作正常开展。

2、有序进行招生工作。

3、完成中央、省、州、县各级安排的高中学生资助工作，保障资助政策能够有效帮助学生完成学业。

4、落实教师培训安排，进一步优化高中教师员工队伍，提高教师队伍的综合素质。

5、进一步完善教学设施设备，维护好现有的教学设施设备。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入河口瑶族自治县高级中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：河口瑶族自治县高级中学。设置5个内设机构，包括办公室、教科室、教务处、政教处、总务处。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县高级中学部门2021年末实有人员编制120人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制120人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员99.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县高级中学部门2021年度收入合计20,452,404.56元。其中：财政拨款收入18,767,211.56元，占总收入的91.76%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入950,540.00元（含教育收费950,540.00元），占总收入的4.65%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入734,653.00元，占总收入的3.59%。与上年对比,收入合计较上年增加1759204.27元，增幅9.41%。其中：财政拨款收入较上年增加1757771.27元，增幅10.33%；事业收入较上年增加390120.00元，增幅69.61%；其他收入较上年减少388687.00元，减少幅度34.6%。主要原因分析：财政拨款收入增加主要原因是我单位在职在编实有人数增加导致人员经费增加、在校学生人数增加导致生均公用经费、学生资助经费增加；事业收入增加主要原因是红河州南部六县农村户口免学费政策暂停实施，我单位的普通高中学费收入大幅增加；其他收入减少的原因是，我单位本年度经费较为充足，县教体局等部门对我校的补助经费减少。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县高级中学部门2021年度支出合计20,561,757.67元。其中：基本支出15,443,791.57元，占总支出的75.11%；项目支出5,117,966.10元，占总支出的24.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，我单位支出合计较上年增加1901924.55元，增幅为10.19%。其中：基本支出较上年减少1992641.55元，减少幅度为11.43%；项目支出较上年增加3894566.10元，增幅为318.34%。主要原因分析：支出合计增加的原因是我单位在职在编实有人数增加导致人员经费增加、在校学生人数增加导致生均公用经费、学生资助经费增加。基本支出大幅减少、项目支出大幅增加的主要原因是我单位本年度在会计核算方式上进行了优化，将大部分公用经费、学生资助列入项目核算，导致基本支出、项目支出出现大幅增减变化。（一）基本支出情况

2021年度用于保障河口瑶族自治县高级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,443,791.57元。与上年对比减少1992641.55元，减少幅度为11.43%，主要原因：往年在基本支出中核算的生均公用经费等，本年度已按会计制度列入项目支出核算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,580,545.80元，占基本支出的94.41%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费863,245.77元，占基本支出的5.59%。人员经费人均支出147278.24元，公用经费人均支出8719.65元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障河口瑶族自治县高级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,117,966.10元。与上年对比增加3894566.10元，增幅为318.34%，主要原因是开展的项目工作增加较多，各项目投入经费较大。具体项目开支及开展工作情况：1、高考营养餐补助支出14668.00元，用于高考期间参加高考学生营养餐补助；2、南部六县普通高中农村学生免学费支出192000.00元，用于免除南部六县普通高中农村学生普通高中学费；3、普通高中生均公用经费支出1792500.00元，用于我单位日常运转、校舍维修维护、教师培训、水电费、网络费支出等；4、财政专户返业务经费支出404947.10元，用于我单位日常运转、校舍维修维护、水电费、网络费支出等；5、普通高中国家助学金支出961340.00元，用于发放普通高中国家助学金；6、建档立卡等家庭经济困难学生免学费支出184578.00元。用于免除建档立卡等四类家庭经济困难学生普通高中学费；7、共青团转疫情防控经费支出5000.00元，用于疫情防控物资购买支出；8、吉尊玛助学圆梦计划支出176000.00元，用于吉尊玛助学金发放；9、标准化考场建设经费支出103333.00元，用于支付标准化考场建设费用；10、投影设备更换为教学一体机资金支出330000.00元，用于我单位安装教学一体机费用；11、校园围墙建设经费支出430000.00元，用于建设校园围墙；12、食堂设备购置资金支出470000.00元，用于购置我单位新建学生食堂设备；13、州级学科带头人和骨干教师奖励支出5000.00元，该项目为州教体局拨付，用于奖励我单位州级骨干教师；14、公益性岗位人员工资支出48600.00元，该项目经费为人社局拨付公益性岗位人员津贴，用于发放公益性岗位人员工资。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县高级中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出19,272,872.56元，占本年支出合计的93.73%。与上年对比增加1888610.27元，增幅10.86%，主要原因分析我单位在职在编实有人数增加导致人员经费增加、在校学生人数增加导致生均公用经费、学生资助经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出16,255,284.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.34%。主要用于人员工资发放、学生资助、办公经费、水电费、网络费、教学设备设施购置、教师培训等支出；

2.社会保障和就业（类）支出2,084,021.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.81%。主要用于退休费发放、在职人员养老保险缴费、工伤保险缴费、失业保险缴费等支出；

3.卫生健康（类）支出926,328.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。主要用于医疗保险缴费支出；

4.住房保障（类）支出7,238.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于公租房维修维护支出；四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县高级中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为58000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度我单位严格执行公务接待管理办法，厉行节约反对浪费，规范接待范围及规模，严控一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年无增减。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算无增减；公务接待费支出决算无增减。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减的主要原因是我单位上年度和本年度均无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县高级中学部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减，主要原因是我单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，河口瑶族自治县高级中学部门资产总额57143851.65元，其中，流动资产3520786.06元，固定资产53623064.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9077039.18元，其中固定资产增加6918405.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1392160.00元，其中：政府采购货物支出1392160.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额1214190.00元，占政府采购支出总额的87.22%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53253201036000401111